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["附表3"]
["2023年部门预算批复情况表"]
[{"$nulls":3},"单位：万元"]
["项目名称","2023预算安排金额","文件依据","项    目    说   明"]
[]
["科技发展局",12609.43]
["  人员经费",{"v":578.2900000000001,"d":"578.29"}]
["其中：在职人员工资",166.83,null,"所有在职人员工资（在编、聘用），包括在职人员的基本工资、津贴补贴、事业绩效工资、取暖费"]
["住房公积金",19.33,null,"按干部年工资总额12%核定。"]
["个人补助",362.45,null,"职工绩效工资、遗嘱补助。"]
["机关事业单位基本养老保险缴费",16.46,null,"机关事业单位基本养老保险缴费。"]
["职工基本医疗保险缴费",8.59,null,"职工基本医疗保险缴费。"]
["公务员医疗补助缴费",4.63,null,"公务员医疗补助缴费。"]
["  公用经费",{"v":31.140000000000004,"d":"31.14"}]
["    其中：三公经费",0.42]
["           公务接待费",0.42,null,"按五项公用经费（办公费、水电费、邮电费、差旅费、交通费）的2%核定。"]
["    办公费",{"v":12,"d":"12.00"},null,"按工资总额*办公费。"]
["    邮电费",0.72,null,"按工资总额*邮电费。"]
["    印刷费",0.71,null,"按工资总额*印刷费。"]
["    差旅费",4.21,null,"按工资总额*差旅费。"]
["    福利费",3.42,null,"按在职职工（含聘用人员）工资总额的2.5%提取。"]
["    维修费",{"v":1.5,"d":"1.50"},null,"财政专网租赁费用，按照年度支付，1.5万元/年。"]
["       其他交通费",{"v":6.6,"d":"6.60"},null,"单位公务车辆共租赁1辆，月租金2580，共计2580*12=30960元，车辆运行费用35000。"]
["    培训费",1.56,null,"按在职职工（含聘用人员）工资总额的1.5%计算。"]
["  采购预算",{"v":1701.9799999999998,"d":"1701.98"}]
["智慧城市购买服务费用",{"v":400,"d":"400.00"},"1.根据2018年9月4日兰州新区第13次党政联席会议精神,由科技局作为购买主体,以单一来源采购的形式,选择兰州新区科技文化旅游集团有限公司下属子公司兰州新区大数据投资建设管理有限公司为承接主体，将项目采购服务纳入部门财政预算。\n2.根据2022年3月23日党工委专题会议精神，由科技局牵头、财政局配合，加快解决智慧城市一期2021年及以前年度购买服务费用。","通过购买新区新型智慧城市服务，全面提升兰州新区政府管理效能、城市治理能力和政务服务水平。服务内容包括电子政务外网、eLTE无线政务专网、政务大数据共享交换平台、时空信息服务平台、统一物联网管理平台、智慧城市运营中心一期、政务服务联动审批系统、协同办公系统、智慧医疗一期9个项目和政务服务平台与省级平台对接项目、工程建设审批管理系统2个项目。根据2023年购买服务方案（初稿）测算，其中：一期9个项目总投资20938.77万元，购买服务费估算2093.88万元；二期2个项目总投资1339.77万元，购买服务费估算281.35万元，共计2375.23万元，2023年计划先申请400万元。"]
["政务云资源购买服务费费",{"v":400,"d":"400.00"},"根据2022年3月23日党工委专题会议精神，由科技局负责，快速核实确认新区各单位2018年至2022年使用云资源情况，与科文旅集团签订政务云租用合同；财政局根据核实结果逐年纳入科技局部门预算，统筹解决云服务租赁费。科文旅集团数投公司已支付华为公司2018年4月1日至2021年10月30日云资源服务费1.02亿。","为支撑新区政务信息化建设、数字化转型、电子信息产业持续发展，华为政务云于2018年5月上线，为新区提供了云基础设施，云计算、存储、网络、安全等服务。根据《兰州新区管委会 华为软件技术有限公司云计算服务战略合作协议》，新区5年内每年通过合作公司向华为公司采购云计算服务的基础服务费用为3000万元，达不到基础服务费用3000万元时，按照基础服务费用结算。新区科文旅集团作为新区管委会指定的云服务合作公司，按照科文旅集团与华为公司《兰州新区云计算服务销售合同》，科文旅集团自2018年4月1日至2021年10月30日，已向华为公司支付云资源服务费1.02亿元。\n按照《兰州新区管委会 华为软件技术有限公司云计算服务战略合作协议》条款约定和党工委专题会议关于“财政局根据核实结果逐年纳入科技局部门预算，统筹解决云资源服务费”的精神，为有效解决历史遗留问题，2023年计划先申请400万元。"]
["数字政府购买服务费",600.33,"2022年第5次管委会会议审议了科技发展局《关于兰州新区数字政府建设方案（送审稿）的请示》。会议确定：由财政局、科技发展局负责，科文旅集团配合，认真核算建设费用，按照节约高效原则，合理确定建设成本，所需费用由新区财政予以保障。","根据《省政府办公厅关于切实做好市县数字政府建设摸底调研工作的通知》“ 根据省政府的统一部署和省财政厅的总体要求，按照财政分级负担办法，建设费用和维护费用按7年购买服务，由市县两级政府将所需资金纳入年度预算。维护费用经省上统一协商后，由市县纳入同级预算管理”精神及《甘肃省数字政府建设总体规划》和《甘肃省数字政府建设集成设计规划》，结合新区实际，制定了《兰州新区数字政府建设方案》，兰州新区数字政府运营指挥中心、大数据基座、大数据共享交换平台、大数据安全治理平台等12个市级项目和1个县级项目于2022年3月18日正式上线运营，建成高速泛在、云网融合、智能便捷、安全可控的综合性基础设施和集成化服务平台。\n数字政府由中国移动集团负责系统集成建设，12个市级项目匡算投资6658.48万元，按7年时间政府购买服务，每年支付费用951.22万元，运维费用按年7%的比例确定，每年支付423.11万元，一次性支34台自助终端设备费102万元，共计支付年度费用1476.33万元，2023年计划先申请600.33万元，剩余部分根据绩效评价结果再予以支付。"]
["2023年兰州新区化工片区产业项目引进技术服务费",{"v":300,"d":"300.00"},"新区党工委《关于同意科技局与兰州大学签订兰州新区关于同意科技局与兰州大学签订兰州新区精细化工片区产业项目研究及引进技术服务合同并追加合同经费预算的请示》上的批示精神，履行《兰州新区精细化工片区产业项目研究及引进技术服务合同》规定。","根据新区党工委在《关于同意科技局与兰州大学签订兰州新区关于同意科技局与兰州大学签订兰州新区精细化工片区产业项目研究及引进技术服务合同并追加合同经费预算的请示》上的批示精神，履行《兰州新区精细化工片区产业项目研究及引进技术服务合同》规定，促进兰州大学在助力化工园区精准招商、促进相关企业向兰州新区集聚、完善和优化新区化工产业链等方面继续为新区做贡献。根据《合同》关于“当期付款金额=当期固定资产投资额*0.5%+当期工业增加值*0.5%+当期在兰州新区缴纳税费金额*10%”约定，用于兑现技术服务费用。"]
["硒鼓",0.85,null,"单价170元，数量50。"]
["其他纸制品",{"v":0.8,"d":"0.80"},null,"单价200元，数量40。"]
["  项目支出",{"v":12000,"d":"12000.00"}]
["    一般公共预算支出",{"v":12000,"d":"12000.00"}]
["数字政府购买服务费",600.33,"2022年第5次管委会会议审议了科技发展局《关于兰州新区数字政府建设方案（送审稿）的请示》。会议确定：由财政局、科技发展局负责，科文旅集团配合，认真核算建设费用，按照节约高效原则，合理确定建设成本，所需费用由新区财政予以保障。","根据《省政府办公厅关于切实做好市县数字政府建设摸底调研工作的通知》“ 根据省政府的统一部署和省财政厅的总体要求，按照财政分级负担办法，建设费用和维护费用按7年购买服务，由市县两级政府将所需资金纳入年度预算。维护费用经省上统一协商后，由市县纳入同级预算管理”精神及《甘肃省数字政府建设总体规划》和《甘肃省数字政府建设集成设计规划》，结合新区实际，制定了《兰州新区数字政府建设方案》，兰州新区数字政府运营指挥中心、大数据基座、大数据共享交换平台、大数据安全治理平台等12个市级项目和1个县级项目于2022年3月18日正式上线运营，建成高速泛在、云网融合、智能便捷、安全可控的综合性基础设施和集成化服务平台。\n数字政府由中国移动集团负责系统集成建设，12个市级项目匡算投资6658.48万元，按7年时间政府购买服务，每年支付费用951.22万元，运维费用按年7%的比例确定，每年支付423.11万元，一次性支34台自助终端设备费102万元，共计支付年度费用1476.33万元，2023年计划先申请600.33万元，剩余部分根据绩效评价结果再予以支付。"]
["智慧城市购买服务费用",{"v":400,"d":"400.00"},"1.根据2018年9月4日兰州新区第13次党政联席会议精神,由科技局作为购买主体,以单一来源采购的形式,选择兰州新区科技文化旅游集团有限公司下属子公司兰州新区大数据投资建设管理有限公司为承接主体，将项目采购服务纳入部门财政预算。\n2.根据2022年3月23日党工委专题会议精神，由科技局牵头、财政局配合，加快解决智慧城市一期2021年及以前年度购买服务费用。","通过购买新区新型智慧城市服务，全面提升兰州新区政府管理效能、城市治理能力和政务服务水平。服务内容包括电子政务外网、eLTE无线政务专网、政务大数据共享交换平台、时空信息服务平台、统一物联网管理平台、智慧城市运营中心一期、政务服务联动审批系统、协同办公系统、智慧医疗一期9个项目和政务服务平台与省级平台对接项目、工程建设审批管理系统2个项目。根据2023年购买服务方案（初稿）测算，其中：一期9个项目总投资20938.77万元，购买服务费估算2093.88万元；二期2个项目总投资1339.77万元，购买服务费估算281.35万元，共计2375.23万元，2023年计划先申请400万元。"]
["政务云资源购买服务费费",{"v":400,"d":"400.00"},"根据2022年3月23日党工委专题会议精神，由科技局负责，快速核实确认新区各单位2018年至2022年使用云资源情况，与科文旅集团签订政务云租用合同；财政局根据核实结果逐年纳入科技局部门预算，统筹解决云服务租赁费。科文旅集团数投公司已支付华为公司2018年4月1日至2021年10月30日云资源服务费1.02亿。","为支撑新区政务信息化建设、数字化转型、电子信息产业持续发展，华为政务云于2018年5月上线，为新区提供了云基础设施，云计算、存储、网络、安全等服务。根据《兰州新区管委会 华为软件技术有限公司云计算服务战略合作协议》，新区5年内每年通过合作公司向华为公司采购云计算服务的基础服务费用为3000万元，达不到基础服务费用3000万元时，按照基础服务费用结算。新区科文旅集团作为新区管委会指定的云服务合作公司，按照科文旅集团与华为公司《兰州新区云计算服务销售合同》，科文旅集团自2018年4月1日至2021年10月30日，已向华为公司支付云资源服务费1.02亿元。\n按照《兰州新区管委会 华为软件技术有限公司云计算服务战略合作协议》条款约定和党工委专题会议关于“财政局根据核实结果逐年纳入科技局部门预算，统筹解决云资源服务费”的精神，为有效解决历史遗留问题，2023年计划先申请400万元。"]
["兰州新区化工园区污水、固废、废气处理关键环节问题研究项目",{"v":75,"d":"75.00"},"根据兰州新区党工委会议纪要（〔2021〕第17次）关于“科技局、化工园区管理办公室、石投集团要在化工园区管理中加大科技应用，科技局对园区污水、固废处理中关键环节领域立项研究”的精神，管委会已经对《关于申请对兰州新区化工园区污水、固废、废气处理关键环节问题研究项目给予科技扶持资金的请示》关于“同意在2022年、2023年科技局年度预算中分别列支科技扶持资金150万元、75万元”，持续升级园区污水、固废、废气处理等安全环保管理技术，保障化工园区高质量快速发展。","对兰州新区化工园区污水、固废、废气处理关键环节问题研究项目给予科技扶持资金支持，项目将依托兰州大学技术服务团队，紧跟化工园区产业发展、企业落地新形势，持续升级园区污水、固废、废气处理等安全环保管理技术，保障化工园区高质量快速发展。目前，石投集团已经与兰州大学签订《兰州新区化工园区污水、固废、废气处理关键环节问题研究技术服务合同》并开展技术研究，截至10月份，完成化工园区污水、固废、废气、土壤等现状检测。经项目实施单位测算，自2021年开始，每年需资金100万元、三年共计300万。按照政府补助为主、企业自筹相结合的原则，连续三年每年给予科技扶持资金75万元，三年共计225万元，2021年预算未列入，2022年申请部门预算150万元,2023年75万。"]
["科技计划项目评审费",{"v":1,"d":"1.00"},"《甘肃省科技计划项目管理办法》及《兰州新区科技计划项目管理办法》（待印发）关于“根据专家评审意见，确定拟立项项目”等要求。","委托第三方专业机构对新区科技计划项目评审，为保证评优评先公平公正，参照《甘肃省科技计划项目管理办法》进行专业性评审，根据评审费每人每次1000元标准，每次组织5位评委，全年组织2次评审工作，预计需要1万元。"]
["孵化大厦租赁费",{"v":4921,"d":"4921.00"},"根据兰州新区管委会主任专题会议纪要〔2017〕15号,2017年度以前此项经费由教文体局协调解决,2018年以后预算由科技局负责按照每月每平方米租金30元,孵化大厦共136698.01平方米,合计4921万元。","根据兰州新区管委会主任专题会议纪要〔2017〕15号,2017年度以前此项经费由教文体局协调解决,2018年以后预算由科技局负责按照每月每平方米租金30元,孵化大厦共136698.01平方米,合计4921万元。"]
["孵化大厦运营管理费",{"v":1550,"d":"1550.00"},"根据兰州新区管委会主任专题会议纪要〔2017〕15号,2017年度以前此项经费由教文体局协调解决,2018年以后预算由科技局负责。","参照2020、2021、2022年兰州新区产业孵化大厦运营管理服务运行经费,采用委托进行物业管理服务、安保服务、电梯维保服务、消防维保服务以及大厦日常供水、供电、供暖、网络、设施设备与外围区域的维修保养等各项日常工作以费用包干形式(不含其它原因发生的费用)进行预算。成本总计1945.23万元：主要包括物业服务费用1388.86万元、网络管理费用18.8万元和维修费用447万元，税金90.57万元。其中物业服务费用主要有包换供暖费428万、热水费102.8万；维修费用主要有电梯维修200万元、空调机组维修30万元、消防维修140万元、食堂后厨设备维修57万元及其他费用20万元。预算金额1550万元，其他费用由科创公司自行筹资解决。"]
["中国科学院兰州化学物理研究所中试研究和成果转化基地项目",{"v":300,"d":"300.00"},"《中国科学院兰州化学物理研究所中试研究和成果转化基地项目合作协议》","2022年5月6日兰州新区管理委员会与中国科学院兰州化学物理研究所签订《中国科学院兰州化学物理研究所中试研究和成果转化基地项目合作协议》，约定“2023年3月底交付第二批5栋厂房后,再拨付项目资金”。2023年先申请300万元。"]
["兰州国家级互联网骨干直联点监测系统建设费",{"v":2841,"d":"2841.00"},"1.根据《市政府常务会议纪要（十七届第27次）研究兰州国家级互联网骨干直联点建设相关事宜等》，2022年9月16日，市政府常务会议审议通过了《兰州市工业和信息化局关于再次提请审议兰州国家级互联网骨干直联点建设相关事项的请示》和《兰州国家级互联网骨干直联点项目建设目标责任书》，明确保障中心监测系统布局在兰州新区。保障中心监测系统建设估算费用6000万元，由市政府和兰州新区各承担50%，并积极争取国家、省发改委和省工信厅项目补助资金。具体由兰州新区按照施工进度，依合同支付。\n2.根据党工委主要领导在《关于兰州国家级互联网骨干直联点建设有关事项的请示》上的批示，按会议要求抓好落实。\n3.根据2022年第42次管委会会议。","兰州国家级互联网骨干直联点项目主要包括三大基础电信企业网内调整和监测系统建设两部分内容，由三家运营商分别开展网内调整工作，增加出省直达方向或扩容热点方向，并为监测系统配备必要的传输设备及线路，同步建设兰州国家级互联网骨干直联点监测系统，按照网络安全等级保护二级要求进行配套建设。\n监测系统主要包括主动监测子系统、被动监测子系统、宽带测速子系统、互联网网间路由可信验证系统、综合控制网管子系统、直联点监控中心子系统和展示大厅建设。建设监测系统的目的，一是全面实时监测兰州骨干直联点运行情况，二是全面监测骨干直联点网络性能，三是长期监测评估甘肃省网络质量及甘肃与全国各省之间的网络通信质量，为兰州骨干直联点互联企业实施网间扩容、网络故障解决、网络质量提升提供依据，更好地服务于行业主管部门对本省互联网的发展管理。\n监测系统投资估算6000万元，由市政府和兰州新区各承担50%(3000万元）。目前，已完成监测系统核心机房部署机房确定和向省通信管理局、市政府备案，项目建议书和代建委托合同已通过新区第42次管委会会议审议，正在加快项目可研报告编制，计划2023年4月底建成投运。兰州市工信局已申报市政府所承担3000万的财政预算，市财政局正在审核。"]
["2022年、2023年兰州新区第二批“科创中国”试点城市（园区）建设",{"v":100,"d":"100.00"},"兰州新区管理委员会关于申报“科创中国”第二批试点园区的请示中提出自2021年起，兰州新区连续三年每年列支100万元的专项资金用于“科创中国”试点（园区）建设。中国科协已批复兰州新区为第二批“科创中国”试点城市园区。","一、2021年5月兰州新区成功获批第二批“科创中国”试点城市园区，申请2022年兰州新区第二批“科创中国”试点城市（园区）建设预算50万元，用于组织开展新区中小企业提供管理创新、技术创新、人才发展、市场开发等系列科技资源和培训服务，围绕企业发展、人才引进、成果转化,举办特色论坛、项目路演、成果展演﹑银企对接、科技招商等活动。\n2022年工作开展情况：1.支持中国化工学会、中国检验检测学会、中国机械工程学会等全国专业学会与新区企业合作申报国家试点项目，装备制造、绿色化工2项产业试点入选第二批“科创中国”科技服务团示范项目；2.开通“科创中国”兰州新区样板间信息系统平台运营，组织加入高新技术企业125户、院士工作站和协同创新基地3家、省级以上实验室7个、科技工作者2000余名，新区科创资源汇聚量、访问量等综合排名在试点园区获批1年半内从全国65名提升至30名左右；3.计划将在12月初召开“科创中国”兰州新区绿色化工高端论坛，届时将拟邀请10多位院士出席论坛活动。\n二、2023年预算中列入100万元。具体用于：\n1.开展“科创中国”兰州新区样板间信息系统平台维护运营、组织区内企业开展项目路演、成果展演﹑科技团服务、科技招商等活动。其中：平台维护运营费10万、项目路演、成果展演活动费10万、科技团服务、科技招商等活动10万。（20万元）\n2.围绕绿色化工、现代农业、数据信息、生物医药等重点产业领域，有针对性开展人才引进和产学研合作，引进国家级、省级学会在新区建立科技服务团工作站，为科技工作者和学会专家提供更多的技术交流、学术研讨平台。其中：与中国化工学会、中国机械学会在新区合作建立两个技服务团工作站各10万。（20万元）\n3.召开“科创中国”高端专场论坛1场，邀请国家部委有关领导及10多位院士出席论坛活动。其中：每位院士出席费约2万，论坛10位院士邀请费共20万，其他展板、广告宣传费等10万。（30万元）"]
["2020-2023年高新技术企业、科技创新型企业培育费用",{"v":40,"d":"40.00"},"根据兰州市建设兰白科技创新改革试验区领导小组办公室关于印发《兰州市兰白科技创新改革试验区建设2018年工作要点任务分解表》的通知要求，兰州新区为鼓励科技服务支持企业创新发展，为试验区企业提供全方位综合科技服务，进一步加大对高新技术企业的培育力度。","为鼓励科技服务支持企业创新发展，为试验区企业提供全方位综合科技服务，进一步加大对高新技术企业的培育力度，工作内容：第三方专业机构对新区企业进行摸排走访,并指导企业逐步强化高新技术企业硬性指标建设,开展高新技术企业申报要点事项及政策指导,重点企业一对一培育等。2021新区高新技术企业已达90家,2022年新增15家。\n2020-2023年预算经费每年10万元，包括车辆租赁费、资料费、授课费等3万元。调研企业50家以上，一对一服务企业20家以上，包括车辆租赁费、辅导费、其他费等7万元。总费用实行包干制，在费用支付时，按照高新技术企业、省级科技型创新型企业和科技型中小企业申报总数实际申报数量不少于20家进行考核。"]
["兰州新区第三届创新创业大赛",{"v":35,"d":"35.00"},"照2022年管委会第21次会议精神，兰州新区第三届创新创业大赛所需35万元在科技局中期预算调整中予以列支。","科技部、人社部、教育部举办创新创业大赛相关通知要求各地结合自身情况举办创新创业大赛。通过举办新区品牌的创新创业大赛，选拔和培养一批创新能力强、科技含量高、市场前景好的优秀企业，培育一支富有活力、具备潜力、具有影响力与号召力的创新创业人才队伍，吸引优秀创业团队到新区落地发展。"]
["兰州新区第四届创新创业大赛费用",{"v":45,"d":"45.00"},"《科技部关于举办第十一届中国创新创业大赛的通知通过举办新区品牌的创新创业大赛》（国科发火〔2022〕79号）以及《兰州新区贯彻落实强科技行动实施方案（2022-2025年）》（新办发﹝2022﹞43号）关于“持续办好兰州新区创新创业大赛、校园科技创新大赛、中国创翼大赛等各类赛事”要求，选拔和培养一批创新能力强、科技含量高、市场前景好的优秀企业，培育一支富有活力、具备潜力、具有影响力与号召力的创新创业人才队伍，吸引优秀创业团队到新区落地发展。","参照2022年举办兰州新区第三届创新创业大赛的费用情况，预算2023年列支创新创业大赛费用50万元，持续举办高水平具有新区特色的创新创业大赛，挖掘更多的优秀创新团队、培育科技型企业快速成长。大赛参赛团队奖励资金29.5万元，成长企业组：一等奖1个，奖金8万元；二等奖2个，奖金3万元；三等奖3个，奖金1万元；优秀企业奖4个，奖金3000元。初创团队组：一等奖1个，奖金5万元；二等奖2个，奖金2万元；三等奖3个，奖金5000元；优胜奖4个，奖金2000元。宣传费5万元、场地布置费10万元、材料费等3万元，导师专家费等费用2.5万元。第四届兰州新区创新创业大赛方案将提交管委会会议。"]
["2023年兰州新区化工片区产业项目引进技术服务费",{"v":300,"d":"300.00"},"新区党工委《关于同意科技局与兰州大学签订兰州新区关于同意科技局与兰州大学签订兰州新区精细化工片区产业项目研究及引进技术服务合同并追加合同经费预算的请示》上的批示精神，履行《兰州新区精细化工片区产业项目研究及引进技术服务合同》规定。","根据新区党工委在《关于同意科技局与兰州大学签订兰州新区关于同意科技局与兰州大学签订兰州新区精细化工片区产业项目研究及引进技术服务合同并追加合同经费预算的请示》上的批示精神，履行《兰州新区精细化工片区产业项目研究及引进技术服务合同》规定，促进兰州大学在助力化工园区精准招商、促进相关企业向兰州新区集聚、完善和优化新区化工产业链等方面继续为新区做贡献。根据《合同》关于“当期付款金额=当期固定资产投资额*0.5%+当期工业增加值*0.5%+当期在兰州新区缴纳税费金额*10%”约定，用于兑现技术服务费用。"]
["兰州新区化工片区产业项目引进技术服务审计费",{"v":10,"d":"10.00"},"按照《兰州新区精细化工片区产业项目研究及引进技术服务合同》关于“当期付款金额=当期固定资产投资额*0.5%+当期工业增加值*0.5%+当期在兰州新区缴纳税费金额*10%”约定，需要对固投、工业增加等数据核算，为支付服务费提供数据支撑。","按照《兰州新区精细化工片区产业项目研究及引进技术服务合同》约定，对引进项目实施情况进行审计，需要第三方服务机构开展固投、工业增加等数据核算并出具审计报告，2023年申请预算10万元。"]
["新区科协业务经费",{"v":20,"d":"20.00"},"1.根据甘肃省科学技术协会《关于成立兰州新区科学技术协会的批复》（甘科协发﹝2022﹞17号）文件。\n2.2022年6月30日在孵化大厦报告厅召开兰州新区科学技术协会成立大会暨第一届会员代表大会，选举产生兰州新区科学技术协会第一届领导班子成员。根据兰州新区管理委员会《关于申报“科创中国”第二批试点园区的请示》（新政呈﹝2021﹞74号）精神,充分发挥“科创中国”国家平台作用，吸引更多科创资源关注新区、聚焦新区、服务新区、建设新区。","1.组织专家开展科普讲座、科技咨询等系列科普活动不少于5次，普及科学知识，推广先进技术，提高全民科学素质。其中：每次科普活动费用1万，5次共5万。\n2.扎实推进“数字科普”建设，重点打造一批数字化应用场景，在新区标志性景点、公园及广场建立以“数字化科普”为代表的科普宣传阵地，构建科普兰州新区资源共享平台，实现公众扫码获取科学知识。其中以建设2个公园“科普宣传阵地”示范点15万。"]
["兰州新区科技计划及科技揭榜挂帅制项目",{"v":260,"d":"260.00"},"根据《兰州新区贯彻落实强科技行动实施方案（2022-2025年）》关于“制定出台《兰州新区科技计划项目管理办法》《兰州新区“揭榜挂帅”制项目实施管理办法》”以及“建立保障财政科技投入达到预期约束目标的财政科技投入稳定增长机制，支持企业扩大研发投入，加快构建以政府财政投入为引导、企业投入为主体、银行信贷和风险投资等金融资本为支撑、社会资本投入为补充的多元化、多渠道、多层次创新投入体系”。","1.全省各市州、区县均设立了科技计划项目资金，金额为500-4000万元左右，省科技厅主要负责同志及有关业务处室多次建议兰州新区实施本级科技计划项目，用于支持先进装备制造、绿色化工、生物医药等、新材料、消防科技等领域科研项目攻关和成果转化，以便于更好推进区域科技创新能力提升。2023年计划实施20-30个新区科技计划项目，支持企业开展科技创新，进一步激发科技创新活力。\n2.根据《兰州新区管委会会议纪要》（2022年第17次）关于“要加快建立重大科研项目‘揭榜挂帅’制度”要求，科技局已经起草《兰州新区科技揭榜挂帅制项目管理暂行办法》，计划每年实施3-5项科技“揭榜挂帅”制项目。"]
["兰州新区科技特派员和科技专员队伍建设",{"v":30,"d":"30.00"},"1.兰州新区党政联席会议纪要（[2022]第27次）会议审议并原则同意新区科技局《关于兰州新区科技特派员和科技专员管理办法（试行）的请示》。\n2.新区党工委办公室、管委会办公室印发的《兰州新区科技特派员和科技专员管理办法（试行）》（新办发[2022]44号）","按照新区党工委办公室、管委会办公室印发的《兰州新区科技特派员和科技专员管理办法（试行）》（新办发[2022]44号）文件，科技特派员和科技专员的选派周期为2年，每人每年给予1万元工作补助资金，2023年计划新选派15名科技特派员和科技专员，需15万元，加上2022年选派的仍在选派周期内的15位科技特派员和科技专员仍需支付15万元工作补助资金，2023年共需支付30万元工作补助资金。"]
["兰州新区技术保障应急预案编制费",0.97,"《兰州新区安全生产委员会办公室关于加快编制修订部门专项应急预案的通知》","按照《兰州新区安全生产委员会办公室关于加快编制修订部门专项应急预案的通知》，由科技局牵头编制《兰州新区技术保障应急预案》，由专业性较强，科技局委托第三方开展编制，2023年申请预算0.97万元。"]
["国家文化和科技融合示范基地申报书编制费",{"v":30,"d":"30.00"},"积极落实《国家创新驱动发展战略纲要》《国家文化科技创新工程纲要》和《关于促进文化和科技深度融合的指导意见》，加快推进文化和科技融合，着力打造文化科技创新和产业发展的核心载体，根据《科技部办公厅 中央宣传部办公厅关于开展第五批国家文化和科技融合示范基地申报工作的通知》精神。","按照《科技部办公厅 中央宣传部办公厅关于开展第五批国家文化和科技融合示范基地申报工作的通知》（国科办高〔2022〕29号）要求，科技局拟牵头申报，组织第三方机构编写“国家文化和科技融合示范基地申报书”，开展新区文化科技企业调研、制定本地区基地申报方案、编制申报书、参加答辩等，经询价为30-50万元。科技局前期与国家科技部、省科技厅进行了初步沟通，可实施性较高。2023年申请预算30万元。"]
["兰州新区化工园区申报国家火炬特色产业基地申报书编制费",{"v":30,"d":"30.00"},"根据《关于印发〈国家火炬特色产业基地建设管理办法〉的通知》（国科火字〔2015〕163号）精神，科技局拟牵头针对兰州新区绿色化工产业优势，通过政府组织引导、各方优势资源汇聚、营造良好创新创业环境，形成的具有区域特色和产业特色、对当地经济和社会发展具有显著支撑和带动作用的产业集聚区，科技局计划牵头兰州新区化工园区申报国家火炬特色产业基地，打造具有区域特色和产业特色、对当地经济和社会发展具有显著支撑和带动作用的产业集聚区。","按照《关于印发〈国家火炬特色产业基地建设管理办法〉的通知》（国科火字〔2015〕163号）精神，科技局拟牵头开展兰州新区化工园区申报国家火炬特色产业基地申报工作，委托第三方机构编写“兰州新区化工园区申报国家火炬特色产业基地申报书”及有关规划文本，理清新区创建特色产业基地优势、短板，明确特色产业基地创建时序，并委托相关专业机构加快编制国家火炬特色产业基地建设规划和实施方案，经询价为30-50万元。前期与国家科技部、省科技厅进行了初步沟通，可实施性较高。2023年申请预算30万元。"]
["2022年科技创新领域评优评先评审费",{"v":0.7,"d":"0.70"},"省科技厅已经将省级科技评优推荐权限下放兰州新区，科技局将按照推荐标准（含专家评审）进行推荐工作。参照《关于2021年度甘肃省科技进步奖提名工作的通知》(甘科成函〔2021〕29号)。","委托第三方专业机构对新区科技创新领域评优评先工作开展评审，为保证评优评先公平公正，参照省市做法，对科学技术贡献进行专业性评审，根据评审费每人每次1000元标准，预计需要0.7万元。"]
["数字政府和智慧城市政府购买服务绩效评价",{"v":10,"d":"10.00"},"根据2022年3月23日党工委专题会议精神和《甘肃省财政厅关于印发<甘肃省政府购买服务管理办法>的通知》和《兰州新区全面推进预算绩效管理实施办法（试行）》等，政府购买服务应当全面实施绩效管理。","通过运用科学合理的绩效评价指标体系、评价原则及评价方法，全面客观地评价2023年新区数字政府和新型智慧城市购买服务费绩效指标完成情况，落实好绩效评价及结果运用的全过程绩效管理，真实掌握数字政府和智慧城市购买服务资金使用和效益发挥，充分发挥预算绩效的激励约束作用，不断提高资源配置效率和购买服务资金使用效益。根据绩效评价第三方服务机构询价，按照新区智慧城市购买服务费（2375.23）和数字政府购买服务费（1476.33万元）金额最低报价，绩效评价服务费需10万元。"]
["    政府性基金支出","0.00"]

{"sheet":"生态局","index":1,"n_rows":61,"n_cols":4,"rows_kept":61,"merged":[[1,0,1,3],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[6,2,24,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附表3"]
["2023年部门预算批复情况表"]
[{"$nulls":3},"单位：万元"]
["项目名称","2023预算安排金额","文件依据","项    目    说   明"]
[]
["新区生态环境局",1769.35]
["  人员经费",743.09]
["其中：在职人员工资",308.63,null,"所有在职人员工资（在编、聘用），包括在职人员的基本工资、津贴补贴、事业绩效工资、取暖费。"]
["住房公积金",26.99,null,"按干部年工资总额12%核定。"]
["个人补助",361.89,null,"职工绩效工资及退休费、退休人员医疗费补助。"]
["机关事业单位基本养老保险缴费",25.28,null,"机关事业单位基本养老保险缴费。"]
["职工基本医疗保险缴费",13.19,null,"职工基本医疗保险缴费。"]
["公务员医疗补助缴费",7.11,null,"公务员医疗补助缴费。"]
["  公用经费",76.26]
["    其中：三公经费",0.54]
["           公务接待费",0.54,null,"按五项公用经费（办公费、水电费、邮电费、差旅费、交通费）的2%核定。"]
["    办公费",14.44,null,"按工资总额*办公费。"]
["    邮电费",0.89,null,"按工资总额*邮电费。"]
["    印刷费",1.55,null,"按工资总额*印刷费。"]
["    差旅费",9.16,null,"按工资总额*差旅费。"]
["    福利费",5.21,null,"按在职职工（含聘用人员）工资总额的2.5%提取。"]
["    维修费",{"v":1.5,"d":"1.50"},null,"财政专网租赁费用，按照年度支付，1.5万元/年。"]
["       其他交通费",{"v":38,"d":"38.00"},null,"车辆租赁费及租赁车辆运行维护费用。"]
["   培训费",3.12,null,"按在职职工（含聘用人员）工资总额的1.5%计算。"]
["   会议费",1.85,null,"2022年会议费用。"]
["  采购预算",568.25]
["建设项目环评文件技术评估与质量考核项目",{"v":99,"d":"99.00"},"《建设项目环境保护管理条例》第九条：环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用。《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第六条： 设区的市级以上生态环境主管部门应当加强对编制单位的监督管理和质量考核，开展环境影响报告书（表）编制行为监督检查和编制质量问题查处，并对编制单位和编制人员实施信用管理。","1.2022年建设项目环评文件技术评估与质量考核项目尾款39万元。省生态环境厅赋予兰州新区生态环境局除跨市建设项目外的省级环境影响评价文件审批权限，目前，除兰州新区外，其他市州均成立了环境影响评价技术评估机构，为做好环评审批权限的承接，确保环评质量，通过政府购买服务方式委托第三方机构开展环评技术评估与技术复核。2022年8月与甘肃省生态环境工程评估中心签订了兰州新区生态环境局2022年环评技术评估及质量考核项目政府采购合同，总费用（含税）78万元，服务内容为：完成18个项目技术评估和30个项目技术复核。已委托甘肃省生态环境评估中心开展2022年1-9月10个项目环评技术评估、上半年审批的18个项目（含“专精特新”B区一期13个分项工程）技术复核，下半年审批项目技术复核于2023年1月上旬委托开展。按照签订合同条款，2022年合同签订生效后十个工作日内，已支付合同金额的50%即39万元，待2023年3月完成该合同剩余工作后支付项目尾款39万元。\n2.2023年建设项目环评文件技术评估与质量考核项目预付款，主要对化工园区常规审批建设项目实施的环境可行性及环境影响评价进行技术评估，承诺审批项目根据生态环境保护法律法规环评技术导则进行编制质量考核，为决策提供科学依据，预防项目实施后对环境造成不良影响。根据2020-2022年委托评估及考核费用及向第三方机构询价，（常规）报告书评估费用3.5万元/个，2023年需评估15个，专精特新环保专篇评估费用1.5万元/个，2023年需评估30个；（承诺）报告书考核费用0.5万元/个，2023年需考核30个，专精特新环保专篇考核费用0.25万元/个，2023年需考核30个。故，2023年建设项目环评文件技术评估与质量考核费用共需120万元（15*3.5+30*1.5+30*0.5+30*0.25=120）。因2023年环评技术评估与质量考核工作需当年审批的项目结束后才能开展，故2023年质量考核工作2023年12月底才能委托开展，2024年3月完成，所以2023年的技术评估与质量考核费用暂按50%预付款即60万元申请预算。"]
["兰州新区国土空间总体规划环评",{"v":100,"d":"100.00"},"《中华人民共和国环境影响评价法》第七条：国务院有关部门、设区的市级以上地方人民政府及其有关部门，对其组织编制的土地利用的有关规划，区域、流域、海域的建设、开发利用规划，应当在规划编制过程中组织进行环境影响评价，编写该规划有关环境影响的篇章或者说明。规划有关环境影响的篇章或者说明，应当对规划实施后可能造成的环境影响作出分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，作为规划草案的组成部分一并报送规划审批机关。《规划环境影响评价条例》第二条：国务院有关部门、设区的市级以上地方人民政府及其有关部门,对其组织编制的土地利用的有关规划和区域、流域、海域的建设、开发利用规划（以下称综合性规划）,以及工业、农业、畜牧业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发的有关专项规划（以下称专项规划）,应当进行环境影响评价。","兰州新区总体规划环评评价范围为国务院批复6乡镇1744平方公里，2017年4月通过原环保部审查。2021年9月兰州新区国土空间规划通过批复，规划范围调整为兰州新区（皋兰县）全域8镇2850平方公里。根据《中华人民共和国环境影响评价法》“……应当在规划编制过程中组织进行环境影响评价，编写该规划有关环境影响的篇章或者说明”要求，需委托环评编制技术单位，重新进行环境影响评价，编制环境影响报告书，对规划实施后可能造成的环境影响作出分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良生态环境影响的对策和措施。\n经对比其他国家级新区国土空间总体规划环评编制费用（天府新区成都直管区（规划面积564平方公里）规划环评编制费用80万元，江北新区（规划面积788平方公里）规划环评编制费用187.8万元）后，询价兰州新区国土空间规划环评编制经费250万元，2023年启动编制，拟于2024年取得审查意见，因编制审批周期较长，2023年支付40%预付款为100万元。"]
["兰州新区生态环境应急监测业务用车（走航监测）及配套应急监测设备购置项目",{"v":80,"d":"80.00"},"1.党工委督查专报第21期《关于化工园区大气污染物排放有关问题的督查专报（续报）》“建议购置走航监测车等巡查设备，提升环境监测能力”。\n2.原环境保护部《关于加强环境应急管理工作的意见》(环发[2009]130号)第十二项：充分发挥卫星遥感、移动监测等新技术的作用，健全全方位的动态立体监测预警体系；第十八项：加强环境应急能力建设。\n3.关于印发《甘肃省党政机关公务用车管理实施办法》的通知(甘办发[2018]83号)第三条：特种专业技术用车是指固定搭载专业技术设备、用于执行特殊工作任务的机动车辆。\n4.《甘肃省生态环境领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案》（甘政办发〔2020〕104号）中规定“市县环境质量监测、监督性监测、执法监测、排污口监测等为市县财政事权，由市县财政承担支出责任。”","为进一步提升兰州新区重点区域大气环境监管能力，提高突发环境事件处置能力和日常环境管理水平,及时有效为环境管理提供决策支撑，申请购置1台生态环境应急监测业务用车（走航监测），并依据监测车改装标准进行改装设计，使其能够为现场的仪器操作提供实验室平台（供电、供水、空调、通风、照明，通讯等），同时配套1台有毒有害气体应急监测设备（可测H2S、NH3、TVOC、CL2等8种因子）、1台颗粒物监测设备，有效提升大气环境监测能力。参照“陇南市生态环境局环境应急监测车项目公开招标公告”车辆及改装费用为78万、“2022年广东省生态环境监测中心应急监测车及仪器设备购置项目结果公告”车辆及改装费用为69万，监测设备经询价约需15万元。故现申请项目预算费用80万元。另车载大气走航监测设备已依托“兰州新区化工园区挥发性有机物监管能力提升建设项目”申请中央环保专项资金支持，目前项目已进入中央生态环境资金项目储备库。"]
["兰州新区交通污染专项监测建设项目地方配套资金",{"v":160,"d":"160.00"},"1.《甘肃省“十四五”生态环境监测规划》专栏2：“选择大气污染防治重点区域和 VOCs 排放量较高的城市,开展机场和路面主干道交通污染监测站点建设。”\n2.《甘肃省生态环境厅关于印发<2022 年全省生态环境监测工作方案>的通知》（甘环监测发〔2022〕3 号）第三十八项：“兰州市及兰州新区建设城市道路、公路、物流货场点、机场交通污染自动监测站点。”\n3.《甘肃省生态环境领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案》（甘政办发〔2020〕104号）中规定“市县环境质量监测、监督性监测、执法监测、排污口监测等为市县财政事权，由市县财政承担支出责任。”","按照《甘肃省“十四五”生态环境监测规划》、《甘肃省生态环境厅关于印发<2022年全省生态环境监测工作方案>的通知》要求，为进一步健全和完善新区生态环境监测网络体系，推进PM2.5和O3协同控制监测，结合新区实际，拟建设城市道路、机场交通污染自动监测站（点）各1座，项目内容包括：\n1.城市道路站点：监测项目为NO-NO2-NOX、CO、O3、SO2、PM10、PM2.5、NMHC、气象五参数，汽车流量等其他交通污染相关因子。选测BC、VOCS（至少PAMS 57种组分）。\n2.机场站点：监测项目为NO-NO2-NOX、CO、O3、SO2、PM10、PM2.5、NMHC、气象五参数，选测BC、VOCS（至少PAMS 57种组分）。\n3.包括站房建设及一年运维。\n参照“关于贵阳市公路、机场及铁路货场等交通污染空气质量自动监测站建设项目的中标(成交)结果公告”单站点约222万元、“黄冈市环境保护监测站黄冈市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设交通污染专项自动监测站公路站点及铁路货场站点项目中标结果公告”单站点约208.5万元。兰州新区交通污染专项监测建设项目总投资约400万元。项目正在编制项目实施方案，拟报省生态环境厅申请2023年中央、省级专项资金，若审核通过，将取得不少于50%的专项资金支持。根据中央生态环境项目库入库要求，入库项目需先取得地方财政配套，故现申请地方配套资金160万元（40%）。项目选址将在实施方案中详细论证后予以确定，待方案编制完善后提交管委会会议进行审议。"]
["排污许可与环保竣工验收质量效果评估项目",{"v":70,"d":"70.00"},"中华人民共和国国务院令第736号《排污许可管理条例》第五条 设区的市级以上人民政府应当将排污许可管理工作所需经费列入本级预算。第十条第二款：审批部门可以组织技术机构对排污许可证申请材料进行技术评估，并承担相应费用。\n生态环境部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第十五条：各级环境保护主管部门应当按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》等规定，强化建设项目环境保护事中事后监督管理。","因新区未成立环境工程评估中心，为加强建设项目事中事后监管，保障排污许可证核发质量与环保竣工验收质量，督促企业落实环保主体责任，委托第三方技术机构一是对已核发排污许可证的排污质量进行技术复核，对新申请企业（含重新申请、变更、延续）排污许可证进行技术评估，加大排污许可证核发现场核查，加强排污许可证后监管；二是按照生态环境部《建设项目竣工环境保护验收效果评估技术指南（试行）》，采取资料复核、现场核查、数据分析、数据复核、专家论证等方式，对在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统平台登记的项目自主验收程序的合规性、验收内容的完整性，验收报告的准确性和验收意见的可行性等进行评估；三是加强会议培训，对企业进行培训，不断提高新区生态环境管理工作质效。\n排污许可证技术评估（质量复核）重点监管项目0.5万元/个（含现场踏勘），预计核查60个；简化管理0.3万元/个，预计核查30个，排污许可证执行报告审查130个，费用0.035万元/个，费用合计0.5*60+0.3*30+0.035*130=43.55万元。竣工验收质量效果评估拟定抽查重点项目40个，评估费用0.5万元/个，一般项目15个，评估费用0.3万元/个，共计：40*0.5+15*0.3=24.5万元。生态环境培训会议4期，共计1.95万元（含专家授课费、车辆费），合计申请资金70万元。"]
["兰州新区重点污染源自动监控中心运维费用",{"v":57.1,"d":"57.10"},"关于印发《甘肃省生态环境厅落实<关于优化生态环境保护执法方式提高执法效能的指导意见>的实施方案》的通知（甘环执法发[2021]5号）、《甘肃省生态环境厅关于进一步加强污染源自动监控工作的通知》（甘环执法发[2021]21号）","监控中心运维服务57.1万，2022年通过政府采购招标确定了运维单位,中标价格是57.1万，一采三年，合同签订三年，每年支付年度运维费用。项目内主要包括：24小时现场值守服务、硬件设备运维服务、软件运维服务、数据通讯保障和安全管理服务、巡检服务、企业数据接入及维护服务、应急保障服务等。"]
["硒鼓、粉盒",0.65,null,"硒鼓30个2500元，粉盒5个4000元。"]
["其他纸制品",{"v":1.5,"d":"1.50"},null,"A4复印纸50箱10000元，A3复印纸20箱5000元。"]
["  项目支出",{"v":950,"d":"950.00"}]
["    一般公共预算支出",{"v":950,"d":"950.00"}]
["生态环境部黄河流域生态环境监督管理局驻点帮扶专家工作站运行保障费用",14.21,"管委会会议纪要（2022年第20次）“生态环境局要加强与生态环境部黄河流域生态环境监督管理局的沟通衔接，尽快签订框架协议并挂牌成立生态环境部黄河流域生态环境监督管理局兰州新区驻点帮扶专家工作站”生态环境局会同管委会办公室协调解决好驻点帮扶专家工作站专家及工作人员的办公和食宿问题，保障工作正常开展。","按照生态环境部及新区党工委、管委会工作安排，在中川园区3楼设立生态环境部黄河流域生态环境监督管理局驻点帮扶专家工作站，面积为171.59平米。根据新区城投服务费用报价，房租为37元/月平方米，物业费为4.6元/月/平方米，2022年7月至2023年12月房租为114278.94元/年，物业费为14207.66元/年，共计为128486.6元。另根据双良热力暖气费6800元/年收费标准，2022年及2023年暖气费共计13600元。以上合计为142086.6元。"]
["2023年视频会议运维及机动车排污监控平台运行专网费用",{"v":3.5,"d":"3.50"},"1.《兰州新区生态环境局接入甘肃省生态环境厅视频会议系统运维服务合同》，保障生态环境部、省生态环境厅各类视频会议、视频培训正常开展。                                                     2.《中华人民共和国大气污染防治法》第五十四条规定：按照国务院环境保护主管部门制定的规范，对机动车进行排放检验，并与环境保护主管部门联网，实现检验数据实时共享。","1.为确保甘肃省生态环境厅视频会议系统设备正常运行，保障生态环境部、省生态环境厅各类视频会议、视频培训正常开展，委托管委会1号楼会议系统统一运维单位甘肃华悦信息系统工程有限责任公司开展视频会议设备运维，按照2022年合同约定，运维费为1.5万元/年。                                                            2.为确保机动车排污监控平台正常运行，与电信公司签订专网服务合同，费用2万/年。"]
["兰州新区重点污染源自动监控中心运维费用",{"v":72.5,"d":"72.50"},"关于印发《甘肃省生态环境厅落实<关于优化生态环境保护执法方式提高执法效能的指导意见>的实施方案》的通知（甘环执法发[2021]5号）、《甘肃省生态环境厅关于进一步加强污染源自动监控工作的通知》（甘环执法发[2021]21号）","1.视频服务8.4万元：移动公司中标价格，包括14个点位的视频监控服务租赁和1条20M数据专线租赁费。服务时限：365日历天\n2.数据专线及电话服务3万元：与移动公司合同价格，1条50M宽带互联网接入专线年服务费2.88万元；一部座机选用25元/月资费包（含5000分钟长市话/月，超出部分另计）。\n3.环保专网费用4万元，按照生态环境部及省生态环境厅统一使用联通专线要求，与联通公司签订专线服务协议：①重点污染源视频分会场专线数据费用3万元，10M本地MSTP以太网专线费用为2500元/条/月。②为便于局内各业务科室使用环保专网上报数据，将监控中心环保专线延至局各办公室，产生环保专网专线数据费用1万元/年。\n4.监控中心运维服务57.1万，2022年通过政府采购招标确定了运维单位,中标价格是57.1万，一采三年，合同签订三年，每年支付年度运维费用。项目内主要包括：24小时现场值守服务、硬件设备运维服务、软件运维服务、数据通讯保障和安全管理服务、巡检服务、企业数据接入及维护服务、应急保障服务等。"]
["兰州新区2023年生态环境监测运行保障费用",{"v":40,"d":"40.00"},"1.《甘肃省生态环境领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案》（甘政办发〔2020〕104号）中规定“市县环境质量监测、监督性监测、执法监测、排污口监测等为市县财政事权，由市县财政承担支出责任。”\n2.《甘肃省生态环境厅关于印发<2022 年全省生态环境监测工作方案>的通知》（甘环监测发〔2022〕3 号）","保障兰州新区环境监测站正常运行，按期完成全省生态环境监测工作方案的要求完成兰州新区2023年环境空气、集中式饮用水源地、地下水、声环境等环境质量监测和排污单位污染源执法监测等各项例行环境监测工作。\n1.实验室水、电费2万。\n2.试剂耗材购置费用10万元：用于购买监测工作所需试剂耗材。\n3.仪器设备检定校准及维修维护费用8万元：（1）按照《中华人民共和国计量法》规定，相关监测仪器设备每年需送有资质的单位进行计量检定校准。2022年产生费用3.06万元，根据待检仪器数量，2023年约需费用3.5万元。（2）为保障仪器设备正常运行，及时对故障仪器设备进行维修维护，申请仪器维修维护费用4.5万元。\n4.委托监测费用20万元：因新区环境监测站仪器和监测资质不全,不具备监测能力而无法自主监测的部分项目，需委托有能力及资质的单位进行监测。2022年产生费用15万元。随着新区近年快速发展，先后成立了化工园区、表面矿产处理产业园等工业产业基地，加之上川镇划转入兰州新区，纳入监测的排污单位逐年增多、污染因子复杂多样，故2023年申请委托费用约20万元。"]
["新区水质自动监测站2022-2023年度运行维护费用",{"v":20.7,"d":"20.70"},"《甘肃省生态环境领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案》（甘政办发〔2020〕104号），市县生态环境质量自动监测网建设与运行维护为市县财政事权，由市县财政承担支出责任。","为做好新区建设的石门沟水源地、东二干渠和湿地公园3个水质自动监测站运维工作，发挥水质自动站的监测预警作用，委托专业第三方技术单位对3个水质自动监测站开展了运维服务，主要服务内容包括建立数据传输平台，开展现场维护和应急维护等工作，并对维护过程进行详细记录，保证监测数据质量。现场维护包括水质自动站所有单元例行巡查，定期添加、更换试剂，定期养护；应急维护包括对监测数据异常进行分析并报备，对仪器故障进行处置。服务期限为（2022.11-2023.10）。2022年已拨付运维费用预付款（50%）20.7万元，现申请拨付2022-2023年剩余运维服务费用20.7万元。"]
["2018-2022年公文信息化收集、整理、归档费用",{"v":19,"d":"19.00"},"依据《兰州新区党工委办公室关于开展2019年度档案收集、整理、归档工作的通知》及《兰州新区生态环境局档案数字化建设项目服务合同》","依据档案收集、整理、归档工作及加强文书档案信息化、规范化管理工作需要，对生态环境局2018年-2022年所有归档公文进行信息化档案整理工作，以扫描件、电子版、纸质版的形式整理后，全部移交新区档案馆统一管理。                                 \n测算依据：1.根据对2017年工作的整理情况，以及在三家档案整理公司中询价，甘肃省档案局下属甘肃兰台档案服务有限公司有保密资质，符合要求。于2022年8月签订2018年-2021年文书档案整理服务合同，合同规定整理一份文件5元，扫描一页0.5元，目录制作、数据挂接0.5元/条，文件打印1元/份。已完成9769件文件整理，产生费用12.58125万元。因疫情影响，还有部分文件仍在整理中，共计产生费用约15万元；                                     2.2023年将开展2022年文书档案整理工作，按照文书档案整理5元/件，档案扫描0.5元/页，目录制作、数据挂接0.5元/条，文件打印1元/份，光盘及数据刻录40元/个，还包括档案盒、文件装订等相关费用。截至目前，2022年收发文共计约1500份，考虑到年底收发文件数量较多，现申请项目预算4万元。"]
["强制性清洁生产审核项目",{"v":7.8,"d":"7.80"},"1.《清洁生产审核办法》第二十三条 对本办法第二十条中企业实施清洁生产审核效果的评估验收,所需费用由组织评估验收的部门报请地方政府纳入预算。承担评估验收工作的部门或者单位不得向被评估验收企业收取费用。                                                                               \n2.《甘肃省生态环境厅关于印发甘肃省清洁生产审核实施方案（2021-2023）的通知》(甘环气候发〔2021〕10号 ）明确了2023年度清洁生产审核评估企业名单，验收企业名单根据上年度评估情况确定。","为推进企业对生产和服务过程进行调查和诊断,找出能耗高、物耗高、污染重的原因,提出降低能耗、物耗、废物产生以及减少有毒有害物料的使用、产生和废弃物资源化利用的方案,进而选定并实施技术经济及环境可行的清洁生产方案，需开展新区重点企业强制性清洁生产审核评估与验收工作。\n1.根据工作安排，初步拟定2023年需开展清洁生产审核评估项目16个、清洁生产审核验收项目10个，共26个审查项目，同时，根据《标准评审费发放管理规定条理》“第四条 专家讲学费发放标准：副高级技术职称专业人员每半天最高不超过1000元;正高级技术职称专业人员每半天最高不超过2000元。第五条 校内人员讲学和项目评审费，按照相同级别标准的50%发放”规定，专家审查会标准按照1000元/人测算，每个项目确定专家3人，共需费用7.8万元（1000*3*26=78000）。"]
["建设项目环评文件技术评估与质量考核项目",{"v":99,"d":"99.00"},"《建设项目环境保护管理条例》第九条：环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用。《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第六条： 设区的市级以上生态环境主管部门应当加强对编制单位的监督管理和质量考核，开展环境影响报告书（表）编制行为监督检查和编制质量问题查处，并对编制单位和编制人员实施信用管理。","1.2022年建设项目环评文件技术评估与质量考核项目尾款39万元。省生态环境厅赋予兰州新区生态环境局除跨市建设项目外的省级环境影响评价文件审批权限，目前，除兰州新区外，其他市州均成立了环境影响评价技术评估机构，为做好环评审批权限的承接，确保环评质量，通过政府购买服务方式委托第三方机构开展环评技术评估与技术复核。2022年8月与甘肃省生态环境工程评估中心签订了兰州新区生态环境局2022年环评技术评估及质量考核项目政府采购合同，总费用（含税）78万元，服务内容为：完成18个项目技术评估和30个项目技术复核。已委托甘肃省生态环境评估中心开展2022年1-9月10个项目环评技术评估、上半年审批的18个项目（含“专精特新”B区一期13个分项工程）技术复核，下半年审批项目技术复核于2023年1月上旬委托开展。按照签订合同条款，2022年合同签订生效后十个工作日内，已支付合同金额的50%即39万元，待2023年3月完成该合同剩余工作后支付项目尾款39万元。\n2.2023年建设项目环评文件技术评估与质量考核项目预付款，主要对化工园区常规审批建设项目实施的环境可行性及环境影响评价进行技术评估，承诺审批项目根据生态环境保护法律法规环评技术导则进行编制质量考核，为决策提供科学依据，预防项目实施后对环境造成不良影响。根据2020-2022年委托评估及考核费用及向第三方机构询价，（常规）报告书评估费用3.5万元/个，2023年需评估15个，专精特新环保专篇评估费用1.5万元/个，2023年需评估30个；（承诺）报告书考核费用0.5万元/个，2023年需考核30个，专精特新环保专篇考核费用0.25万元/个，2023年需考核30个。故，2023年建设项目环评文件技术评估与质量考核费用共需120万元（15*3.5+30*1.5+30*0.5+30*0.25=120）。因2023年环评技术评估与质量考核工作需当年审批的项目结束后才能开展，故2023年质量考核工作2023年12月底才能委托开展，2024年3月完成，所以2023年的技术评估与质量考核费用暂按50%预付款即60万元申请预算。"]
["兰州新区国土空间总体规划环评",{"v":100,"d":"100.00"},"《中华人民共和国环境影响评价法》第七条：国务院有关部门、设区的市级以上地方人民政府及其有关部门，对其组织编制的土地利用的有关规划，区域、流域、海域的建设、开发利用规划，应当在规划编制过程中组织进行环境影响评价，编写该规划有关环境影响的篇章或者说明。规划有关环境影响的篇章或者说明，应当对规划实施后可能造成的环境影响作出分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，作为规划草案的组成部分一并报送规划审批机关。《规划环境影响评价条例》第二条：国务院有关部门、设区的市级以上地方人民政府及其有关部门,对其组织编制的土地利用的有关规划和区域、流域、海域的建设、开发利用规划（以下称综合性规划）,以及工业、农业、畜牧业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发的有关专项规划（以下称专项规划）,应当进行环境影响评价。","兰州新区总体规划环评评价范围为国务院批复6乡镇1744平方公里，2017年4月通过原环保部审查。2021年9月兰州新区国土空间规划通过批复，规划范围调整为兰州新区（皋兰县）全域8镇2850平方公里。根据《中华人民共和国环境影响评价法》“……应当在规划编制过程中组织进行环境影响评价，编写该规划有关环境影响的篇章或者说明”要求，需委托环评编制技术单位，重新进行环境影响评价，编制环境影响报告书，对规划实施后可能造成的环境影响作出分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良生态环境影响的对策和措施。\n经对比其他国家级新区国土空间总体规划环评编制费用（天府新区成都直管区（规划面积564平方公里）规划环评编制费用80万元，江北新区（规划面积788平方公里）规划环评编制费用187.8万元）后，询价兰州新区国土空间规划环评编制经费250万元，2023年启动编制，拟于2024年取得审查意见，因编制审批周期较长，2023年支付40%预付款为100万元。"]
["排污许可与环保竣工验收质量效果评估项目",{"v":70,"d":"70.00"},"中华人民共和国国务院令第736号《排污许可管理条例》第五条 设区的市级以上人民政府应当将排污许可管理工作所需经费列入本级预算。第十条第二款：审批部门可以组织技术机构对排污许可证申请材料进行技术评估，并承担相应费用。\n生态环境部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第十五条：各级环境保护主管部门应当按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》等规定，强化建设项目环境保护事中事后监督管理。","因新区未成立环境工程评估中心，为加强建设项目事中事后监管，保障排污许可证核发质量与环保竣工验收质量，督促企业落实环保主体责任，委托第三方技术机构一是对已核发排污许可证的排污质量进行技术复核，对新申请企业（含重新申请、变更、延续）排污许可证进行技术评估，加大排污许可证核发现场核查，加强排污许可证后监管；二是按照生态环境部《建设项目竣工环境保护验收效果评估技术指南（试行）》，采取资料复核、现场核查、数据分析、数据复核、专家论证等方式，对在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统平台登记的项目自主验收程序的合规性、验收内容的完整性，验收报告的准确性和验收意见的可行性等进行评估；三是加强会议培训，对企业进行培训，不断提高新区生态环境管理工作质效。\n排污许可证技术评估（质量复核）重点监管项目0.5万元/个（含现场踏勘），预计核查60个；简化管理0.3万元/个，预计核查30个，排污许可证执行报告审查130个，费用0.035万元/个，费用合计0.5*60+0.3*30+0.035*130=43.55万元。竣工验收质量效果评估拟定抽查重点项目40个，评估费用0.5万元/个，一般项目15个，评估费用0.3万元/个，共计：40*0.5+15*0.3=24.5万元。生态环境培训会议4期，共计1.95万元（含专家授课费、车辆费），合计申请资金70万元。"]
["兰州新区黑烟车智能抓拍系统建设",{"v":20,"d":"20.00"},"《中华人民共和国大气污染防治法》第五十三条、《甘肃省大气污染防治条例》第五十三条“在不影响正常通行的情况下，可以通过遥感监测等技术手段对在道路上行驶的机动车的大气污染物排放状况进行监督抽测，公安机关交通管理部门予以配合”。","1.兰州新区黑烟车智能抓拍系统建设项目是“十四五”期间机动车污染防治工作的重要内容，是补齐大气污染防治短板的重要举措。新区黑烟车智能抓拍系统建设是在省生态环境厅统筹部署下做为全省第二批开展建设的，在2021-2023年间由省生态环境厅统筹生态环境保护专项资金予以支持，按照事权划分2023年之后黑烟车智能抓拍项目资金需全部由地方配套。根据省生态环境厅关于机动车污染防治统一安排部署，新区结合实际制定《兰州新区黑烟车智能抓拍系统建设实施方案》，该项目采购内容主要为10套黑烟车抓拍设备、设备5年运维管理，2022年省生态环境厅下达生态环境专项资金210.6万元，新区财政配套本级预算35万元。目前该项目已完成招标，中标价格为202万元，需本级配套资金20万元。                                                       2.按照《甘肃省生态环境厅关于下达2022年中央大气污染防治资金（第二批投资计划的函）》要求“对未编写项目绩效评级评价报告、未提供项目竣工决算审计报告的项目不予验收”，因该项目不符合审计局审计规模的最低要求，为保障项目正常验收，需申请3万元用于竣工决算审计等费用，保障项目支出符合规范要求。项目建成后，常态化开展黑烟车抓拍，保障新区大气环境质量。"]
["甘肃省兰州新区污水处理及水循环处理与利用PPP项目绩效评价报告编制经费",{"v":15,"d":"15.00"},"1.关于印发<政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引>的通知》第六条“项目实施机构负责编制PPP项目绩效目标与绩效指标，报项目所属行业主管部门、财政部门审核”。\n2.《关于印发<政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法>的通知》（财金〔2016〕92号）第二十五条：“各级财政部门应当会同行业主管部门开展PPP项目绩效运行监控，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和定期检查，确保阶段性目标与资金支付相匹配，开展中期绩效评估，最终促进实现项目绩效目标。监控中发现绩效运行与原定绩效目标偏离时，应及时采取措施予以纠正”。","编制《甘肃省兰州新区污水处理及水循环处理与利用PPP项目绩效评价报告》，确保项目阶段性目标与资金支付相匹配。2021年（以前年度）该项目绩效评价中标价价19.6万元，预计申报2022年该项目费用15万元。"]
["兰州区域再生水循环利用试点实施方案编制项目（尾款）",{"v":55,"d":"55.00"},"新区为积极争取全国再生水循环利用试点城市，根据《甘肃省生态环境厅 甘肃省发展和改革委员会 甘肃省住房和城乡建设厅 甘肃省水利厅关于开展2022年度区域再生水循环利用试点申报工作的通知》要求，开展兰州区域再生水循环利用试点实施方案编制工作。签订了《生态环境部黄河流域生态环境监督管理局 兰州新区管理委员会关于共同推动兰州新区生态保护系统解决突出生态环境问题全面推进高质量发展合作框架协议》，双方确定在区域再生水循环利用领域开展合作。","《兰州新区区域再生水循环利用试点实施方案》，指导再生水生产、调配、利用各个环节，推动形成污染治理、生态保护、循环利用有机结合的治理体系，将再生水纳入水资源统一配置，推动再生水生产和利用平衡、水质净化与调蓄能力匹配。\n该项目合同总价195万元，已完成支付140万元，剩余55万元项目尾款未支付。截止2022年11月，已完成《方案》编制，并通过省级专家审核，报送生态环境部审查。"]
["兰州新区2021-2022年度温室气体清单编制项目",{"v":15,"d":"15.00"},"《甘肃省应对气候变化及节能减排领导小组办公室关于开展“十四五”温室气体清单编制工作的通知》（甘气候领办发〔2022〕1号）提出，兰州市（含兰州新区，兰州市会同兰州新区编制）、嘉峪关市、金昌市、白银市、酒泉市、平凉市6个“十三五”碳排放量较大的市州，组织编制2021年度实际温室气体清单编制工作，并于2023年6月前报省生态环境厅技术审查。","根据《甘肃省应对气候变化及节能减排领导小组办公室关于开展“十四五”温室气体清单编制工作的通知》（甘气候领办发〔2022〕1号）要求，需开展2021年温室气体清单编制工作，经与兰州市生态环境局协商，因新区属兰州市境内，需同步开展2022年度温室气体清单编制工作，经与北京绿色金融与可持续发展研究院、兰州市生态环境局咨询，每年度清单编制费用需7.5万元，2021-2022年工作经费共需15万元。"]
["兰州新区水阜河“一河一图一策”应急处置方案编写",{"v":12,"d":"12.00"},"根据《甘肃省生态环境厅关于做好流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”工作的通知》（甘环便应急字〔2022〕59号）要求,各地“十四五”期间需完成重点河流突发水污染事件“一河一策一图”全覆盖。依托区域和流域环境风险评估成果,结合《甘肃省“南阳实践”实施河流清单》与辖区水环境实际,以涉及集中式地表水饮用水水源地或跨国界、跨省界以及其他重要环境敏感目标河流为重点,确定“南阳实践”实施河流(河段)清单。在“南阳实践”河流基础信息清单的基础上,对应清单的每条河流编制完成“一河一策一图”环境应急响应方案,同时通过桌面推演和实战演练等方式,对流域“一河一策一图”环境应急响应方案的可操作性进行验。","\"充分发挥“以时间换空间”的“南阳实践”经验作用，切实提升兰州新区突发水污染事件应急准备和响应能力，坚决守住生态环境安全底线，编制水阜河“一河一图一策”应急处置方案。一是收集的流域内水文水系、水环境功能及水质目标、环境应急空间与设施等基础资料并进行分析。二是对河道及两岸各5公里范围内环境应急空间与设施进行筛选，对河道及两岸各1公里范围内环境应急空间与设施作为重点对象进行识别。三是利用地理信息系统、航拍结合现场勘探等对危险废物存储企业、危险化学品企业、水库、湿地、坑塘、闸坝、电站、干枯河道、桥梁等可利用的应急空间和设施的基本情况和水体容量等开展详细调查。四是编制“一河一策一图”环境应急响应方案，主要包括编制说明、流域水系及敏感点分布图、流域重点环境风险源分布图、流域环境应急空间与设施分布图、流域环境应急空间与设施使用说明等。五是邀请有关专家到现场对《响应方案》中确定的演练事件类型、级别，演练地点和方式是否合理、环境应急空间及设施实际存水量是否准确、污水是否能够引进去、运转方式是否有效、“临时应急池”能不能快速建成，人员队伍、施工材料、设备机械等是否能够保障等方面进行检验。费用测算：一是资料收集4万元。河流需购买流域水文水系资料（近三年）、自然地理图件等，资料购买单位标准为4万元/套，预算费用为：1套×40000元/套=4万元。二是环境应急空间调查3万元。包括地理信息影像识别、野外补充调查、项目影响和地理信息等信息提取分析费用。三是方案编制费用4万元。包括应急响应方案编制费用2万元和3套图件绘制费用2万元。四是方案印刷等其他费用约1万元。共计约12万元。"]
["《兰州新区突发环境事件应急预案》等5个预案修订编制费用",{"v":15,"d":"15.00"},"1.《国家突发环境事件应急预案》地方各级人民政府要结合当地实际制定或修订突发环境事件应急预案。\n2.环境保护部关于印发《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的通知 （ 环发〔2010〕113号）第十一条　县级以上人民政府环境保护主管部门和企事业单位，应当组织专门力量开展环境应急预案编制工作。","随着兰州新区近年快速发展，先后陆续成立了化工园区、新材料产业园等工业产业基地，上川镇划转入兰州新区，化工园区已入驻企业200余家，投产企业60家，新材料产业园入驻企业近70家。石门沟水库是兰州新区唯一的集中式饮用水水源地，水质保障工作需不断加强。基础设施管道建设、企业管道建设均大量应用射线装置无损探伤作业，兰州同位素医药中心等重大项目落地建设，核与辐射监管和应急处置压力快速增大。危险废物产量急剧加大，处置转运交通安全运输风险高，生态环境安全风险隐患日益剧增。现有的《兰州新区突发环境事件应急预案》等5个预案已无法满足新区现状和快速发展的需要，无法科学有效应对处置突发环境事件，根据环境保护部关于印发《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的通知 （ 环发〔2010〕113号）和新区发展需要，须依托有资质和经验丰富的第三方对《兰州新区突发环境事件应急预案》等5个预案进行深度修编，切实保障兰州新区能够科学有效应对处置突发环境事件。2020年修订兰州新区突发环境事件应急预案，编制风险评估和应急资源调查项目费用50万元，预计本次《兰州新区突发环境事件应急预案》等5个预案修订编制费用15万元。"]
["2023年突发环境事件应急监测费用",20.28,"1.原环境保护部《关于加强环境应急管理工作的意见》(环发[2009]130号)\n2.甘肃省生态环境厅关于印发《甘肃省生态环境应急监测预案》的通知(甘环监测发[2022]9号)\n3.《兰州新区突发环境事件应急预案》","1.根据《兰州新区突发环境事件应急预案》，有效应对新区范围内发生的各种突发环境事件，及时开展应急监测工作。2023年申请应急监测费10.78万元。\n2.2022年6月兰州新区经一路非法偷倒事件发生后，按照管委会领导安排，兰州新区生态环境局委托第三方检测单位对偷倒事件涉及相关点位的废水、土壤、固体废物进行了2次检测，并出具检测报告，共产生费用9.5万元，现申请列入2023年应急监测费用。"]
["兰州新区交通污染专项监测建设项目地方配套资金",{"v":160,"d":"160.00"},"1.《甘肃省“十四五”生态环境监测规划》专栏2：“选择大气污染防治重点区域和 VOCs 排放量较高的城市,开展机场和路面主干道交通污染监测站点建设。”\n2.《甘肃省生态环境厅关于印发<2022 年全省生态环境监测工作方案>的通知》（甘环监测发〔2022〕3 号）第三十八项：“兰州市及兰州新区建设城市道路、公路、物流货场点、机场交通污染自动监测站点。”\n3.《甘肃省生态环境领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案》（甘政办发〔2020〕104号）中规定“市县环境质量监测、监督性监测、执法监测、排污口监测等为市县财政事权，由市县财政承担支出责任。”","按照《甘肃省“十四五”生态环境监测规划》、《甘肃省生态环境厅关于印发<2022年全省生态环境监测工作方案>的通知》要求，为进一步健全和完善新区生态环境监测网络体系，推进PM2.5和O3协同控制监测，结合新区实际，拟建设城市道路、机场交通污染自动监测站（点）各1座，项目内容包括：\n1.城市道路站点：监测项目为NO-NO2-NOX、CO、O3、SO2、PM10、PM2.5、NMHC、气象五参数，汽车流量等其他交通污染相关因子。选测BC、VOCS（至少PAMS 57种组分）。\n2.机场站点：监测项目为NO-NO2-NOX、CO、O3、SO2、PM10、PM2.5、NMHC、气象五参数，选测BC、VOCS（至少PAMS 57种组分）。\n3.包括站房建设及一年运维。\n参照“关于贵阳市公路、机场及铁路货场等交通污染空气质量自动监测站建设项目的中标(成交)结果公告”单站点约222万元、“黄冈市环境保护监测站黄冈市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设交通污染专项自动监测站公路站点及铁路货场站点项目中标结果公告”单站点约208.5万元。兰州新区交通污染专项监测建设项目总投资约400万元。项目正在编制项目实施方案，拟报省生态环境厅申请2023年中央、省级专项资金，若审核通过，将取得不少于50%的专项资金支持。根据中央生态环境项目库入库要求，入库项目需先取得地方财政配套，故现申请地方配套资金160万元（40%）。项目选址将在实施方案中详细论证后予以确定，待方案编制完善后提交管委会会议进行审议。"]
["兰州新区土壤污染重点监管单位周边土壤监督性监测项目地方配套资金",{"v":10,"d":"10.00"},"1.《甘肃省“十四五”生态环境监测规划》：“对土壤污染重点监管单位周边土壤环境至少完成一轮监测”。2.《甘肃省生态环境领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案》（甘政办发〔2020〕104号）中规定“市县环境质量监测、监督性监测、执法监测、排污口监测等为市县财政事权，由市县财政承担支出责任。”","根据《甘肃省“十四五”生态环境监测规划》要求，为完善新区土壤环境监测网络，强化土壤污染风险防控，对兰州新区8 家土壤重点监管企业开展土壤环境监测调查。根据实施方案内容，项目总投约100万元，其中：拟申请环保专项资金90万元（90%），地方配套资金10万（10%）。项目实施方案已经省级专家初审，现已修改完善等待复审。根据中央生态环境项目库入库要求，入库项目需先取得地方财政配套，故现申请地方配套资金10万元。"]
["兰州新区生态环境应急监测业务用车（走航监测）及配套应急监测设备购置项目",{"v":80,"d":"80.00"},"1.党工委督查专报第21期《关于化工园区大气污染物排放有关问题的督查专报（续报）》“建议购置走航监测车等巡查设备，提升环境监测能力”。\n2.原环境保护部《关于加强环境应急管理工作的意见》(环发[2009]130号)第十二项：充分发挥卫星遥感、移动监测等新技术的作用，健全全方位的动态立体监测预警体系；第十八项：加强环境应急能力建设。\n3.关于印发《甘肃省党政机关公务用车管理实施办法》的通知(甘办发[2018]83号)第三条：特种专业技术用车是指固定搭载专业技术设备、用于执行特殊工作任务的机动车辆。\n4.《甘肃省生态环境领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案》（甘政办发〔2020〕104号）中规定“市县环境质量监测、监督性监测、执法监测、排污口监测等为市县财政事权，由市县财政承担支出责任。”","为进一步提升兰州新区重点区域大气环境监管能力，提高突发环境事件处置能力和日常环境管理水平,及时有效为环境管理提供决策支撑，申请购置1台生态环境应急监测业务用车（走航监测），并依据监测车改装标准进行改装设计，使其能够为现场的仪器操作提供实验室平台（供电、供水、空调、通风、照明，通讯等），同时配套1台有毒有害气体应急监测设备（可测H2S、NH3、TVOC、CL2等8种因子）、1台颗粒物监测设备，有效提升大气环境监测能力。参照“陇南市生态环境局环境应急监测车项目公开招标公告”车辆及改装费用为78万、“2022年广东省生态环境监测中心应急监测车及仪器设备购置项目结果公告”车辆及改装费用为69万，监测设备经询价约需15万元。故现申请项目预算费用80万元。另车载大气走航监测设备已依托“兰州新区化工园区挥发性有机物监管能力提升建设项目”申请中央环保专项资金支持，目前项目已进入中央生态环境资金项目储备库。"]
["2022年兰州新区重点污染源自动监控中心运维费用（尾款）",5.84,"关于印发《甘肃省生态环境厅落实<关于优化生态环境保护执法方式提高执法效能的指导意见>的实施方案》的通知（甘环执法发[2021]5号）、《甘肃省生态环境厅关于进一步加强污染源自动监控工作的通知》（甘环执法发[2021]21号）精神，扎实做好污染源自动监控设施建设工作，规范自动监控设备安装、联网、运维管理，为适应“精准治污、科学治污、依法治污”和打赢打好污染 防治攻坚战的新形势要求，不断提高排污单位自动监测数据质 量，各市州自动监测数据年度传输有效率应保持在 95%以上。 各市（州）生态环境部门应确保辖区内排污单位污染源自 动监控设施能装尽装，能联尽联。其中，数据传输率在95以上为省厅重点考核的指标。","2022年兰州新区重点污染源视频监控及数据专线费用：为保障兰州新区重点污染源自动监控中心视频监控正常运行和数据专线传输正常，开展了2022年兰州新区重点污染源视频监控及数据专线项目招标工作，2022年8月完成了招标并签订合同，中标价格13.3915万元，已支付7.56万元，剩余5.8315元，预计11月初支付。"]
["生态环境保护综合行政执法制式服装配备费用",12.67,"根据《甘肃省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》《关于做好生态环境保护综合行政执法制式服装和标志配发工作的通知》","根据《甘肃省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》《关于做好生态环境保护综合行政执法制式服装和标志配发工作的通知》精神，按照省厅2021年12月15日统一招标结果签订合同，合同金额12.664708万元，已按程序完成了采购和配发工作。"]
["《兰州新区“十四五”畜禽养殖污染防治规划》编制和《兰州新区“十四五”农村生活污水治理规划》修订费用",{"v":17.5,"d":"17.50"},"《甘肃省2022年土壤生态环境保护工作要点》","依据省生态环境厅印发《甘肃省 2022 年土壤生态环境保护工作要点》中各市州编制“十四五”畜禽养殖污染防治规划和农村生活污水治理规划的工作要求，委托兰州思弗科学技术有限责任公司编制《兰州新区“十四五”畜禽养殖污染防治规划》，同步修订《兰州新区“十四五”农村生活污水治理规划》，合同约定总金额为17.5万元。9月22日，畜禽养殖污染防治规划通过专家评审。10月7日，农村生活污水治理规划通过专家评审。"]
["兰州新区入河排污口规范化和水质自动监测预警建设项目地方配套",{"v":65,"d":"65.00"},"《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》《生态环境部黄河流域生态环境监督管理局关于兰州新区北部片区污水入河排污口设置准予许可决定书》（环黄河审〔2022〕2号）、《兰州新区第一污水处理厂尾水入河排污口设置准予许可决定书》（新环审发〔2022〕1号）          新区管委会会议纪要（2022年第35次）","为切实做好兰州新区入河排污口规范化整治，有效提升水环境预警监测能力，保障兰州新区入黄水质保持稳定，环境风险可控。根据国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见和新区入河排污口设置许可决定书的相关要求，需建设新区北部片区和第一污水处理厂入河排污口水质自动监测站，对新区出水水质进行实时自动监控。项目总投资643万元，已到位省级奖补资金355万元。项目已申请中央专项资金（已通过生态环境部专家审核，但资金尚未拨付），按照中央专项资金申请要求，还需地方财政按项目投资金额的10%进行配套，共65万元。目前该项目已完成项目实施方案编制，并已取得新区经发局的批复文件，计划2022年年底开工，2023年6月底前完成项目建设及验收工作。"]
["    政府性基金支出",{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"经发局","index":2,"n_rows":71,"n_cols":4,"rows_kept":71,"merged":[[1,0,1,3],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附表3"]
["2023年部门预算批复情况表"]
[{"$nulls":3},"单位：万元"]
["项目名称","2023预算安排金额","文件依据","项    目    说   明"]
[]
["兰州新区经济发展局（统计局）",{"v":95144.04694800002,"d":"95144.05"}]
["  人员经费",{"v":1675.4632000000001,"d":"1675.46"}]
["其中：在职人员工资",{"v":571.58865,"d":"571.59"},null,"所有在职人员工资（在编、聘用），包括在职人员的基本工资、津贴补贴、事业绩效工资、取暖费。"]
["     个人补助",{"v":956.79875,"d":"956.80"},null,"职工绩效工资及退休费、退休人员医疗费补助。"]
["     机关事业单位基本养老保险缴费",45.27,null,"机关事业单位基本养老保险缴费。"]
["     职工基本医疗保险缴费",23.63,null,"职工基本医疗保险缴费。"]
["     公务员医疗补助缴费",21.32,null,"公务员医疗补助缴费。"]
["     住房公积金",{"v":56.8558,"d":"56.86"},null,"按干部年工资总额12%核定。"]
["  公用经费",{"v":119.843748,"d":"119.84"}]
["    其中：三公经费",{"v":1.4896,"d":"1.49"}]
["           公务接待费",{"v":1.4896,"d":"1.49"},null,"按五项公用经费（办公费、水电费、邮电费、差旅费、交通费）的2%核定。"]
["           公务用车运行维护费",{"v":0,"d":"0.00"},null,"按五项公用经费（办公费、水电费、邮电费、差旅费、交通费）的2%核定。"]
["    办公费",{"v":22,"d":"22.00"},null,"按工资总额*办公费。"]
["    邮电费",{"v":2.5,"d":"2.50"},null,"按工资总额*邮电费。"]
["    印刷费",15.98,null,"按工资总额*印刷费。"]
["    差旅费",{"v":20,"d":"20.00"},null,"按工资总额*差旅费。"]
["    福利费",11.73,null,"按在职职工（含聘用人员）工资总额的2.5%提取。"]
["    维修费",{"v":4.5,"d":"4.50"},null,"视讯会议维护费用，按年度支付，4.5万元/年。"]
["   租赁费",{"v":1.5,"d":"1.50"},null,"财政专网租赁费用，按照年度支付，1.5万元/年。"]
["       其他交通费",{"v":35,"d":"35.00"},null,"车辆租赁费及租赁车辆运行维护费用。"]
["   培训费",{"v":5.144148,"d":"5.14"},null,"按在职职工（含聘用人员）工资总额的1.5%计算。"]
["   会议费",{"v":0,"d":"0.00"},null,"2022年会议费用。"]
["  采购预算",893.05]
["公用经费",7.98,null,"A4复印纸 190箱34200元，A3复印纸10箱1800元，5570墨盒10个8900元，ECOSYS M8124cidn 8118彩粉4套7200元，5070墨盒2个1360元，5070感光鼓2套2340元，HP1106硒鼓4箱12000元，HP1020硒鼓4箱12000元。"]
["移民办工作经费",{"v":4,"d":"4.00"},null,"复印纸200箱40000元。"]
["《十四五规划纲要》中期评估等费用",{"v":90,"d":"90.00"},"纳入依据：2019年中共甘肃省委甘肃省人民政府关于统一规划体系更好发挥发展规划战略导向作用的实施意见","1.项目说明：以建立制度健全、科学规范、运行有效的规划体制为目标，落实国家发展规划，科学编制并有效实施省级发展规划，实现省级专项规划、区域规划、空间规划与发展规划统一衔接，发挥省级发展规划的战略导向作用，为建设幸福美好新甘肃、不断开创富民兴陇新局面提供有力支撑。由经发局（统计局）委托专业咨询机构，成立“十四五”规划纲要中期评估专家组，通过充分调研、实地走访、座谈交流、资料收集查阅等方式，全面梳理总结“十四五”规划纲要实施情况，深入分析查找规划实施过程中出现的困难问题，科学研判“十四五”后两年发展趋势，对“十四五”规划纲要提出的目标、任务、项目提出调整建议，系统谋划提出“十四五”后两年国民经济和社会发展重点工作任务，编制形成“十四五”规划纲要实施情况中期评估报告，报请党工委、管委会有关会议审议通过后印发实施。\n2.测算依据：参照《“十三五”规划纲要》中期评估费用情况，结合此次评估要求，需规划编制费用175万元，后期印刷费用5万元（包括：《“十四五”规划刚要》印刷费80册*150元=1.2万元；评估资料印制100份*100元=1万元；评估结果汇报印制50份*100元=0.5万元，评估修订后《“十四五”规划纲要》印制150册*150元=2.25万元，办公用品耗费0.05万元）。《“十四五”规划刚要》计划于2023年下半年启动，参照《“十三五”规划纲要》中期评估费用支付进度安排，预计2023年签订委托合同后支付第一笔费用90万元，剩余费用将结合评估工作进度，列入2024年予以支付。"]
["兰州新区第五次全国经济普查",{"v":186,"d":"186.00"},"纳入依据：按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》的规定，我国于2023年开展第五次全国经济普查。此次普查所需经费，实行各级人民政府分级负担的原则。","项目说明：按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》的规定，我国于2023年开展第五次全国经济普查。此次普查所需经费，实行各级人民政府分级负担的原则。兰州新区第五次全国经济普查活动涉及普查户3.5万户（法人1.9万户，个体户1.6万户）；普查小区300个；“两员”（普查员、普查指导员）500人，其中普查员300人（每个普查小区配备1名普查员）、普查指导员200人（至少每1-2个小区配备1名普查指导员）。普查期共计7个月，其中清查阶段2个月为2023.10-2023.12，正式普查阶段4个月为2024.01-2024.04。\n测算依据：2023年开展第五次全国经济普查采购预算，共需经费186万元。\n1.业务培训费（46万元）：业务培训分为分清查培训和正式登记培训两项内容，每项培训活动4天，共计8天，参训人员500人。培训场地费：30000元/天（通过向科文旅询价瑞岭国际会场费以及城投集团关于西裙楼会议室收费标准综合确定会场费用），参训人员午餐费：50元/人/次 。场地费24万元=30000元/天*8天；参训人员午餐费20万=50元/人/次*500人*8次；资料印刷费：2万元=40元/人*500人\n2.\"两员\"劳务补贴（140万元）：普查期内“两员”劳务按照20元/户计算，清查阶段需劳务费用70万元=3.5万户*20元/户=70万元；正式普查阶段需劳务费用70万元=3.5万户*20元/户=70万元，共计140万元。"]
["兰州新区救灾物资储备库运营管理服务",72.45,"纳入依据：\n1.《兰州新区党工委、管委会机构改革方案》的通知（新发〔2019〕15号）\n2.《兰州新区救灾物资储备库运营管理服务合同》","项目说明：根据经发局（统计局）工作职责，2019年经发局（统计局）通过公开招标方式确定兰州新区综合保税区开发建设有限公司为2019年至2022年度兰州新区救灾物资储备路运营管理服务单位，并签订服务合同。合同约定服务期三年，合同费用包括运营管理服务费和因日常运维过程中产生的水、电、暖、调拨等费用。其中运营管理服务费三年共计192.45万元，每年64.15万元；水、电、暖、调等费用以实报实核方式报销。\n测算依据：2022年批复预算72.45万元，目前全额支付。参照2022年费用使用情况，2023年预计需要72.45万元。具体如下：\n1.运营管理服务费：64.15万元。服务期间：2022.12.01-2023.11.30。\n2.水电费：8.3万元。参照2021年、2022年水电费实际支付情况，供暖季每月费用14000元，非供暖季每月1000元左右，从2022年12月至2023年11月，供暖季5个月，非供暖季7个月，外加0.6万元调拨费用，合计8.3万元。"]
["政府定价成本监审费用",{"v":122.8,"d":"122.80"},"纳入依据：\n1.《甘肃省发展和改革委员会甘肃省财政厅关于转发国家发展改革委财政部会计师事务所服务收费管理办法的通知》（甘发改服务〔2013〕5号）\n2.《甘肃省发展和改革委员会关于甘肃省工程造价咨询服务收费项目和标准的批复》（甘发改服务〔2014〕1140号）\n3.《国家发展改革委等部门关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》（国办函[2020]129号）\n4.甘肃省人民政府办公厅转发《省发展改革委等部门关于进一步清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展实施方案的通知》（甘政办发[2021]72号）","项目说明：\n1.成本监审是政府定价的法定依据和前置条件，由于新区目前没有独立的成本监审机构，为了正常开展政府定价工作，国家发改委要求以政府购买服务的方式委托有资质的第三方机构（如会计事务所、工程咨询公司等）辅助价格管理部门开展成本审核工作。\n2.根据《国家发展改革委等部门关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》（国办函[2020]129号）要求，新区特许经营收取的管网建设费用于2025年前必须取消。为理顺新区供水供电供气供暖等价格机制，计划2023年开展新区供水、污水处理和供热价格成本监审工作。\n测算依据：\n1.供水价格成本监审33万元。根据新区供水工程投资建设规模（管网＋水库）32亿，按照甘肃省会计审计服务费测算标准（10亿以上项目服务费为0.15‰），初步测算供水价格成本监审服务费约为48万。参考同类项目中标价情况及向第三方服务机构询价，2023年新区供水价格成本监审费用预算18万元。2.污水处理费成本监审15万元。根据新区污水处理项目投资建设规模（管网＋污水处理厂）8亿，按照甘肃省会计审计服务费测算标准（10亿以上项目服务费为0.15‰），初步测算污水处理费成本监审服务费为20万。参考同类项目中标价情况及向第三方服务机构询价，2023年新区污水处理费用成本监审费用15万元。3.供热价格成本监审47万元。目前新区供热企业有双良、华能、市政三家。根据新区供热公司目前投资建设成本（管网＋污水处理厂），按照甘肃省会计审计服务费测算标准（10亿以上项目服务费为0.15‰），初步测算服务费分别为28万（双良）、29万（华能）、11万（市政）。参考同类项目中标价情况及向第三方服务机构询价，2023年三家供热单位成本监审打包费用47万元。4.保障房价格成本监审42.8万元。2021年9月经发局（统计局）对需要开展政府定价成本监审的7个保障房项目通过公开招标方式最终确定费用78.5万元。截止2022年8月底已完成3个保障房项目（瑞岭锦绣家园、瑞岭馨苑、瑞岭嘉苑）的政府定价成本监审工作并支付服务费35.7万元。根据成本监审结论完成了保障性住房项目的销售价格核定及一房一价备案工作，保证每个项目实际销售价格与备案价格一致，最终结论符合国家相关政规定的标准。保障住房价格公正合理，低收入群体有房可住。因疫情影响项目建设进度，剩余4个的政府定价成本监审工作预计于2023年完成涉及费用42.8万元。2023年需列入预算资金42.8万元。\n综上，2023年申请列入预算122.8万元"]
["政务中心日常运转费",{"v":4,"d":"4.00"},null,"复印纸200箱40000元。"]
["项目评估咨询服务费",{"v":290,"d":"290.00"},"纳入依据：\n1.《政府投资条例》（中华人民共和国国务院令 第712号2019年）\n2.《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省政府投资管理办法的通知》（甘政办发【2020】21号）","项目说明：根据《政府投资条例》（中华人民共和国国务院令 第712号2019年）、《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省政府投资管理办法的通知》（甘政办发【2020】21号）“对经济社会发展、社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的政府投资项目，投资主管部门、行业主管部门或者其他有关部门应当在中介服务机构评估、公众参与、专家评议、风险评估的基础上作出是否批准的决定”规定内容，当前新区需要对政府投资项目及其他对经济社会发展公众利益有重大影响的项目邀请第三方或相关行业专家进行评估咨询。\n测算依据：2023年项目评估咨询服务费290万元。其中：\n1.政府投资项目评估咨询服务费300万元。2023年预计评估60个项目可行性研究报告（2022年第四季度需评审项目5个，2023年需评审项目55个），主要包括城市矿产与循环产业园区基础设施配套项目、新材料产业园区和兰州新区2023年建设交通领域项目建设与城市维养计划及新区党工委、管委会确定要实施建设的政府投资项目，预计产生项目咨询评估费用300万元。其中，2023年第四季度实施的节能审查项目费用20万计划列入2024年预算资金，所以2023年暂列280万元。\n2.其他项目评估咨询服务费10万元。根据近期招商引资落地项目及管委会洽谈拟于近期签约项目情况，2023年矿产园区入驻工艺较复杂的项目预计15个。每个项目至少进行1-2次专家论证，每次需邀请5名以上专家，费用1000元/人/次。"]
["全省重大项目集中开工复工动员大会新区会场费用",{"v":38,"d":"38.00"},"纳入依据：\n1.根据《关于做好全省重大项目集中开工复工动员大会准备工作的通知》（甘政重大函2020〕2号）文件精神，省政府每年常态化至少开展2次重大项目集中开工活动，推进重大项目建设，充分发挥重大项目对固定资产投资压舱石的作用。\n2.2022年管委会第36次会议纪要内容","项目说明：依据《关于做好全省重大项目集中开工复工动员大会准备工作的通知》（甘政重大函2020〕2号）文件精神，省政府每年常态化开展2次重大项目集中开工活动，推进重大项目建设，充分发挥重大项目对固定资产投资压舱石的作用。为进一步营造兰州新区重大项目大干快干的浓厚氛围，同时为兰州新区固定资产投资增长提供有力支撑，新区设立全省重大项目集中开工复工动员大会新区会场，举办新区重大项目集中开工仪式。\n测算依据：2023年重大项目开复工仪式活动经费申请预算38万元。具体情况如下：\n参照2020-2021年重大项目开复工仪式活动经费，2023年重大项目开复工仪式活动经费列入预算38万元；\n"]
["兰州新区碳达峰碳中和政策体系实施方案编制费用",77.82,"纳入依据：\n1.《甘肃省碳达峰实施方案》要求；\n2.2022年5月4日，省生态环境保护委员会办公室印发的《甘肃省深入打好污染防治攻坚战重点任务分工台账》要求：制定我省碳达峰碳中和“1+N”政策体系分行业分领域实施方案及保障措施；\n3.2022年4月8日，新区党工委 管委会《印发<关于深入打好污染防治攻坚战行动方案>的通知》（新发〔2022〕7号）要求“推动落实新区碳达峰碳中和政策体系编制工作，积极推进能源、工业、城乡建设、交通运输等领域和有色金属、建材、化工等行业碳达峰行动，在全国统一规划的前提下，支持有条件的重点行业、重点企业率先达峰。”\n3.《兰州新区生态环境局关于开展兰州新区碳收支现状评估与未来碳排放空间研究等前期工作的汇报》及生态环境局与经发局（统计局）对碳达峰实施方案编制事项的协商，为避免双方编制工作重复，最终确定由经发局（统计局）牵头、生态环境局配合共同完成兰州新区碳达峰碳中和实施方案、政策体系编制工作。\n4.《兰州新区碳达峰碳中和实施方案编制项目采购协议书》","项目说明：2022年8月经发局（统计局）与兰州新区生态环境局通过公开招标方式确定由甘肃省碳排放权交易中心有限公司编制兰州新区碳达峰碳中和实施方案，编制费用129.7万元，其中经发局（统计局）承担99.86万元，兰州新区生态环境局承担29.84万元。\n测算依据：按照《兰州新区碳达峰碳中和实施方案编制项目采购协议书》约定，已于2022年9月支付22.04万元，剩余77.82万元需2023年支付。按照合同约定，分别应于《兰州新区碳达峰碳中和实施方案》经省碳达峰碳中和领导小组审核通过并完成第二次修改后支付51.88万元、 《兰州新区碳达峰碳中和实施方案》正式印发后支付尾款25.94万元。综上，2023年申请列入预算共计77.82万元。"]
["  项目支出",{"v":93348.74000000002,"d":"93348.74"}]
["    一般公共预算支出",{"v":93348.74000000002,"d":"93348.74"}]
["兰州新区上规入库工业企业奖励资金",{"v":350,"d":"350.00"},"纳入依据：\n1.《兰州新区产业发展扶持及奖励政策（2022修订）》\n2.《兰州新区产业发展扶持及奖励政策实施细则》","项目说明：根据《兰州新区产业发展扶持及奖励政策（2022年修订）》第二章第九条规定，“对产值或主营业务收入初次达到行业入库标准企业的管理者予以奖励，其中工业企业奖励10万元，商业企业奖励3万元，在企业上规入库正常运行3个月以后落实奖励。”\n测算依据：2023年需对2022年上规入库工业企业予以奖励，根据2022年规上工业企业产值情况，截止2022年底预计上规入库工业企业有35家，其中月报上规入库企业11家，年报规下转规上企业24家。预计需要资金350万元=35*10万元/家。"]
["兰州新区固定资产投资奖励资金",{"v":11720,"d":"11720.00"},"纳入依据：\n1.《兰州新区产业发展扶持及奖励政策》\n2.《兰州新区产业发展扶持及奖励政策实施细则》","项目说明：根据《兰州新区产业发展扶持及奖励政策（修订）》第二章第五条规定“入驻新区的项目（除房地产项目）按照备案文件规定的投资额、建设内容，建成投产并完成上规入库后，新区财政以项目经营性固定资产投资额为基数，按比例给予奖励”。\n测算依据：根据《兰州新区产业发展扶持及奖励政策（修订）》第二章投资奖励第5条及《实施细则》，对农垦药物碱厂、德福、海兰德、天河消防装备、兰州时昶、兰州东航、重离子一期、大科学装置一期、华峰宏宇、兰粮、高金食品、高金贸易、助剂厂、天兆猪业、贺阳等15个原计划2022年达到奖励条件和海大饲料、路桥建设、新合制罐、佛慈、省交通科技创新基地、原子高科、重庆医药、鑫益实业、亚盛实业、广西柳工、宝航新能源等11个预计2023年达到奖励条件的企业兑付固投奖励资金。经测算，26家企业合计需兑付奖励资金约4.4亿元。综合考虑企业在竣工验收、投资审计、投资强度、两费缴纳等方面的因素，2023年申请列入预算1.172亿元。"]
["多式联运项目贷款利息及承诺费",{"v":3046,"d":"3046.00"},"纳入依据：\n1.《兰州新区管委会会议纪要》2021年（第33次）\n2.《兰州新区向西开放新枢纽多式联运示范项目贷款协定》约定贷款利息分两次支付，分别于每年2月15日、8月15日支付利息；\n3.借款人应向新开行支付的承诺额为0.25%，承诺费应自签署贷款协定之日起60天后（包括所有金额从贷款账户提取或取消之日）计算。","1、贷款息费预算2750万元：截至2022年8月22日，多式联运项目累计申请提款91253万元，预计截至2022年底累计提款10.685亿元，按照每笔贷款拨付时间对应利率（3Mshibor+0.4%）测算，预计2023年2月15日将支付利息1049万元，2023年8月将支付利息1590万元；2023年上半年计划提款10242元，预计2023年8月将产生利息111万元，2023年预计将支付利息总计2750万元。测算过程详见附表。\n2、承诺费296万元：由于多式联运项目贷款节余9.89亿元，2023年将无法完成贷款协定约定的免收承诺费目标，为利用贷款节余资金，目前新增项目正在新开行中期调整评估中。截至2022年末累计提取贷款金额预计将达到10.685亿元，2023年1-8月计划提款2.58亿元，截至2022年8月累计提款预计为13.265亿元。根据贷款协定约定，贷款总额（25.119亿）的100%减去截至2023年8月21日提款金额的差额部分应按照0.25%费率计付承诺费，差额部分11.854亿元（25.119*100%-13.265）预计产生承诺费296万元。"]
["多式联运项目新开行贷款资金",{"v":55796,"d":"55796.00"},"纳入依据：《兰州新区向西开放新枢纽多式联运示范项目贷款协定》","根据《兰州新区向西开放新枢纽多式联运示范项目贷款协定》，中川北、高家庄站项目预计提取新开行贷款1.1亿元；六条道路预计提取新开行贷款0.54亿元；多式联运物流信息化平台项目预计提取新开行贷款0.44亿元；中川北、高家庄设备采购预计提取新开行贷款0.4亿元;新建铁路兰州新区中川北站货13、14 线项目预计提取新开行贷款0.61亿元；兰州新区中川北站集散配送区项目（一期）预计提取新开行贷款0.27亿元；兰州新区综保区保税加工及保税仓储物流建设项目预计提取新开行贷款1.45亿元；兰州新区经十七路南延连接东绕城道路工程（纬二十三路-经三十三路）预计提取新开行贷款0.63亿元；监理及项目咨询服务预计提取新开行贷款0.14亿元。"]
["兰州新区2023年重大项目前期费",{"v":5000,"d":"5000.00"},"纳入依据：\n1.兰州新区管委会会议纪要（2021年）第45次会议。\n2.《兰州新区重大项目前期费管理办法（试行）》（新政办发〔2020〕31号）","项目说明：为加快重大项目前期工作进度，推动项目开工建设，撬动固定资产投资完成，尽早发挥工程效益，以促进新区经济高质量发展。对兰州新区2023年拟开工建设的重大项目给予资金补助，主要在规划研究、项目建议书、可行性研究报告、初步设计、实施方案、资金申请报告编制等前期工作方面予以支持。2022年12月组织各行业主管部门、国有集团公司申报重大前期费支持项目，2023年根据各单位申报情况，参照2020-2022年补助标准，提交管委会审定后下达资金。\n测算依据：根据2021年管委会第45次“由财政局负责，2022年重大项目前期费调整为5000万元”会议精神，2022年下达新区重大项目前期费50140.4万元，对47个重大项目进行前期补助，截至目前各项目前期工作有序推进，参照2022年度安排情况，2023年预计需支持的重大项目约30个，拟下达重大项目前期费5000万元。2023年申请列入预算重大项目前期费5000万元。"]
["多式联运项目新开行多式联运项目建设配套资金",{"v":11000,"d":"11000.00"},"纳入依据：\n1、《兰州新区向西开放新枢纽多式联运示范项目贷款协定》\n2、2021年新区管委会第33次会议纪要\n3.《关于新开行贷款兰州新区向西开放新枢纽多式联运示范工程新建铁路兰州新区中川北站货1314线等子项目可行性研究报告的批复》（甘发改外资〔2022〕325号）","1.中川北、高家庄项目1160万元：2023年预计完成竣工验收，预计支付配套资金1160万元；\n2.集疏运通道工程项目678万元：经七路北延段2023年底预计完成竣工结算支付至合同金额97%，科东、科体路2023年底预计完成竣工验收支付至合同金额90%，预计支付配套资金678万元；\n3.新增项目7422万元:新建铁路兰州新区中川北站货13、14 线项目、兰州新区中川北站集散配送区项目（一期）、兰州新区综保区保税加工及保税仓储物流建设项目、兰州新区经十七路南延连接东绕城道路工程（纬二十三路-经三十三路），施工合同利用贷款总额为9.66亿元，按照各合同工期测算，预计明年提取贷款29688万元，支付配套资金7422万元（贷款：配套资金=4：1）；\n4.2022年度申请、截至目前暂未拨付预算资金7661万元：2022年多式联运项目建设资金（配套资金）申请预算为16063万元，截至2021年8月22日已拨付预算8402万元，尚未拨付预算资金7661万元（其中中川北、高家庄站施工、监理及三条道路监理清算部分97%尚未支付配套资金581万元，经七路北延段、纬八路东延段、纬五十一路、BW13#路新签施工合同原计划完成验收、支付90%合同价款时应付配套资金1212万元，科东科体路预计本年仍需支付1853万元，中川北、高家庄新签施工合同预计本年仍需支付4015万元）。\n2023年申请预算11000万元。"]
["档案整理费用",{"v":15,"d":"15.00"},"纳入依据：\n1.兰州新区党工委办公室《关于做好2020年档案材料收集归档工作的通知》文件要求，将所有文书档案按照《甘肃省档案管理条例》《甘肃省归档文件整理规则实施细则》有关规定整理，并移交至兰州新区档案馆保存。\n2.根据经发局（统计局）（甲方）与兰州利业档案整理有限责任公司（乙方）签订的合同，乙方根据甲方需求提供2018-2020年文书档案整理及数字化加工服务，最终结算金额按照各阶段工作完成后分批结算。","项目说明：根据档案馆文书档案存储相关要求及数字化档案管理需求，需对2018-2020年文书档案进行标准化整理及数字化加工，现根据档案整理情况已邀请第三方兰州利业档案整理有限责任公司对所有文书档案进行整理，其中文书档案整理每件4.5元，档案数字化加工每页0.6元。最终费用结算以档案移交清单及结算清单为准。\n测算依据：根据2022年已经完成2017年文书方案整理及数字化加工业务量及费用测算（文书档案3627件，费用16321.5=3627件*4.5元：档案数字化加工45138页，27082.8=45138页*0.6元。2017年档案整理已完成，实际产生档案整理费用共计4.3404万元，并于2022年完成支付。参照上述情况2018年、2019、2020年分别需要档案整理费用5万元，该项工作计划于2023年完成，共计需要费用15万元。"]
["兰州新区碳达峰碳中和政策体系实施方案编制费用",77.82,"纳入依据：\n1.《甘肃省碳达峰实施方案》要求；\n2.2022年5月4日，省生态环境保护委员会办公室印发的《甘肃省深入打好污染防治攻坚战重点任务分工台账》要求：制定我省碳达峰碳中和“1+N”政策体系分行业分领域实施方案及保障措施；\n3.2022年4月8日，新区党工委 管委会《印发<关于深入打好污染防治攻坚战行动方案>的通知》（新发〔2022〕7号）要求“推动落实新区碳达峰碳中和政策体系编制工作，积极推进能源、工业、城乡建设、交通运输等领域和有色金属、建材、化工等行业碳达峰行动，在全国统一规划的前提下，支持有条件的重点行业、重点企业率先达峰。”\n3.《兰州新区生态环境局关于开展兰州新区碳收支现状评估与未来碳排放空间研究等前期工作的汇报》及生态环境局与经发局（统计局）对碳达峰实施方案编制事项的协商，为避免双方编制工作重复，最终确定由经发局（统计局）牵头、生态环境局配合共同完成兰州新区碳达峰碳中和实施方案、政策体系编制工作。\n4.《兰州新区碳达峰碳中和实施方案编制项目采购协议书》","项目说明：2022年8月经发局（统计局）与兰州新区生态环境局通过公开招标方式确定由甘肃省碳排放权交易中心有限公司编制兰州新区碳达峰碳中和实施方案，编制费用129.7万元，其中经发局（统计局）承担99.86万元，兰州新区生态环境局承担29.84万元。\n测算依据：按照《兰州新区碳达峰碳中和实施方案编制项目采购协议书》约定，已于2022年9月支付22.04万元，剩余77.82万元需2023年支付。按照合同约定，分别应于《兰州新区碳达峰碳中和实施方案》经省碳达峰碳中和领导小组审核通过并完成第二次修改后支付51.88万元、 《兰州新区碳达峰碳中和实施方案》正式印发后支付尾款25.94万元。综上，2023年申请列入预算共计77.82万元。"]
["兰州新区救灾物资储备库运营管理服务",72.45,"纳入依据：\n1.《兰州新区党工委、管委会机构改革方案》的通知（新发〔2019〕15号）\n2.《兰州新区救灾物资储备库运营管理服务合同》","项目说明：根据经发局（统计局）工作职责，2019年经发局（统计局）通过公开招标方式确定兰州新区综合保税区开发建设有限公司为2019年至2022年度兰州新区救灾物资储备路运营管理服务单位，并签订服务合同。合同约定服务期三年，合同费用包括运营管理服务费和因日常运维过程中产生的水、电、暖、调拨等费用。其中运营管理服务费三年共计192.45万元，每年64.15万元；水、电、暖、调等费用以实报实核方式报销。\n测算依据：2022年批复预算72.45万元，目前全额支付。参照2022年费用使用情况，2023年预计需要72.45万元。具体如下：\n1.运营管理服务费：64.15万元。服务期间：2022.12.01-2023.11.30。\n2.水电费：8.3万元。参照2021年、2022年水电费实际支付情况，供暖季每月费用14000元，非供暖季每月1000元左右，从2022年12月至2023年11月，供暖季5个月，非供暖季7个月，外加0.6万元调拨费用，合计8.3万元。"]
["兰州新区储备粮质检费用",{"v":10,"d":"10.00"},"纳入依据：\n1.《兰州新区党工委、管委会机构改革方案》的通知（新发〔2019〕15号）\n2.《兰州新区储备粮管理办法（暂行）》","项目说明：依据《兰州新区储备粮质量安全管理办法》“新区储备粮的质量检验委托有资质的第三方粮食检验机构开展（每年开展两次）”和《兰州新区储备粮管理办法》第二十八条“新区储备原粮轮换价差补贴、竞价交易手续费补贴、储备粮检验监测费用（一年两次）补贴实行‘当年审核、一年一补’的原则，由新区经发局按年度申请，新区财政局核定拨付”规定，计划从2022年下半年开始委托有资质的第三方粮食质检机构开展本级储备粮质检工作。\n测算依据：储备原粮、成品粮计划质检费用+临时增加需检测粮食费用10万元，其中原粮（小麦）检测费用：1.44万元=2400元（每批次单价）*3仓（仓数）*2（一年两次）；成品粮（面粉）检测费用：2.864万元=2864元（每批次单价）*10（预计抽检面粉品目数量）；成品粮（大米）检测费用：2.864万元=2864元（每批次单价）*10（预计抽检大米品目数量）；临时增加需检测粮食费用2.832万元。"]
["月度劳动力调查经费",8.21,"纳入依据：\n1.《甘肃省人民政府办公厅关于做好月度调查失业率统计工作的通知》、《兰州市人民政府办公室关于印发兰州市月度调查失业率统计工作实施方案的通知》（兰政办发〔2021〕6号）\n2.根据《国家统计局兰州调查队关于做好兰州市月度调查失业率工作的通知》（兰调字〔2021〕8号）原则上辅助调查员补助每月每人不低于500元,入户宣传礼品每月每户不低于40元。\n3.根据《兰州新区经济发展局（统计局）关于兰州新区月度劳动力调查辅调员补助和入户宣传礼品标准的通知》（新经发〔2021〕212号）及新区经发局（统计局）经2021年第24次党组会确定标准为：辅调员补助500元/月·人，入户宣传礼品标准50元/月·户（其中40元使用本级预算，10元使用省市转下达资金）。","项目说明：兰州新区于2021年3月起开展月度劳动力调查工作，2022年调查期为12个月，涉及调查小区6个，每个小区配备1名调查员（共6名调查员），每月实地入户调查96户（国家统计局每月随机抽选反馈。\n测算依据：月度劳动力调查经费8.21万元。其中：调查员补助：36000元（500元/人/月*6人*12个月）；入户宣传礼品：46080元（40元/户*16户*6个小区*10个月）。"]
["兰州新区第五次全国经济普查",{"v":262,"d":"262.00"},"纳入依据：按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》的规定，我国于2023年开展第五次全国经济普查。此次普查所需经费，实行各级人民政府分级负担的原则。","项目说明：按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》的规定，我国于2023年开展第五次全国经济普查。此次普查所需经费，实行各级人民政府分级负担的原则。兰州新区第五次全国经济普查活动涉及普查户3.5万户（法人1.9万户，个体户1.6万户）；普查小区300个；“两员”（普查员、普查指导员）500人，其中普查员300人（每个普查小区配备1名普查员）、普查指导员200人（至少每1-2个小区配备1名普查指导员）。普查期共计7个月，其中清查阶段2个月为2023.10-2023.12，正式普查阶段4个月为2024.01-2024.04。\n测算依据：2023年开展第五次全国经济普查，共需经费262万元。\n1.宣传费（53.5万元）：经济普查小区宣传资料9.5万元（300个普查小区，每1个普查小区制作宣传横幅1条，150元/条*300条=4.5万元；预计宣传单页5万份，1元/份*5万份=5万元；）；大型宣传活动9万元（结合统计开放日活动集中开展宣传活动3次（中川、秦川、西岔三个园区各一次），活动期间需要搭建宣传台、印制宣传易拉宝展架及海报等，每次预计3万元，3万元*3次=9万元）；经济普查入户（企业及个体工商户）宣传品费35万元：按10元/户计算，需35万元=3.5万户*10元/户\n2.业务培训费（46万元）：业务培训分为分清查培训和正式登记培训两项内容，每项培训活动4天，共计8天，参训人员500人。培训场地费：30000元/天（通过向科文旅询价瑞岭国际会场费以及城投集团关于西裙楼会议室收费标准综合确定会场费用），参训人员午餐费：50元/人/次 。场地费24万元=30000元/天*8天；参训人员午餐费20万=50元/人/次*500人*8次；资料印刷费：2万元=40元/人*500人\n3.流量费（17.5万元）：普查期内为“两员”每人配备的PDA（延用人口普查时已购买的设备）需配置一张50元/月的流量卡（40G流量/月），预计需要流量费用17.5万元=50元/月/人*500人*7个月。\n4.“两员”保险费（5万元）：普查期内计划为“两员”按照100元/人标准购买意外伤害保险，5万元=500人*100元/人。\n5.\"两员\"劳务补贴（140万元）：普查期内“两员”劳务按照20元/户计算，清查阶段需劳务费用70万元=3.5万户*20元/户=70万元；正式普查阶段需劳务费用70万元=3.5万户*20元/户=70万元，共计140万元。"]
["统计综合事务经费",15.58,"纳入依据：省统计局通知及经发局（统计局）工作职责","项目说明：2023年开展统计工作需要以下运转经费：1.资料印刷：收集汇总新区经济社会发展统计数据，按季度完成《兰州新区综合统计信息》编印、按年度完成《统计年鉴》编印；《兰州新区综合统计信息》按季度由经发局（统计局）分发至新区各部门各单位，《统计年鉴》按年度由经发局（统计局）分发至新区各部门各单位。2.基本单位名录维护：因统计工作需要对新区每年新增的注册单位进行信息更新维护，此项工作主要由经发局（统计局）牵头，园区负责入户采集完成注册单位信息更新。3.统计专网租赁：国家统计局为确保统计数据安全，防治统计数据泄露,建立了全国统计专网系统。新区统计专网接入及日常维护由移动公司负责，主要包括专网初期的架设安装、后期故障排查解除，保障网络畅通。4.统计视讯会议终端更新：目前，新区统计视讯会议设备于2014年配置，已使用9年，设备出现老化情况。运行过程中存在画面撕裂卡顿，影响正常会议链接。根据《甘肃省统计局关于做好视频会议系统更新升级工作的通知》（甘统字〔2022〕45）号“兰州新区、县（市、区）统计局须更新配备视频会议终端一台，并配套高清电视机（或电子大屏）以及音响设备。各单位要将视频会议系统更新纳入2023年财政预算，争取经费支持，确保在2023年10月底前完成更新升级工作”工作要求，省市统计视讯会议相关设备统一进行更新。现需按照规定标准对兰州新区统计视频会议系统进行升级，本次系统升级需要采购视频会议终端设备套装一套（包括视讯终端一台、全向麦克风、高清摄像头）和高清电视机一台。\n测算依据：2023年统计工作运转经费共计15.58万元。具体如下：1.2023年共需2.46万元。参照2022年经费使用情况，2023年《兰州新区综合统计信息》每季度印制150本，每本20元，每季度0.3万元，全年共计1.2万元；2023年《统计年鉴》印制200本，每本100元，共计2万元。2.2022年批复预算3万元，现根据工作完成情况已全额下拨至各园区。2023年预计新增1500户，参照2022年经费使用情况，每户约需经费10元（入户调查员补助），共计1.5万元。3.参照2022年经发局（统计局）与移动公司签订的《数据专线业务合作协议》服务合同，服务期限1年，费用1.68万元。2023年申请纳入预算1.68万元。4.通过阳光采购平台线上、线下等方式比价，根据最新标准更新，预计共需经费9.2万元，其中：视频会议终端1套，7.4万元；高清电视机1台，1.8万元。"]
["移民办工作经费",{"v":19,"d":"19.00"},"纳入依据：根据《兰州新区党政联席会议纪要》（〔2020〕第28次）精神，组建专门机构，由经发局牵头，城建交通局、公安局、自然资源局、教育体育局、农林水务局、民政司法和社会保障局、三个园区、各相关国有企业抽调人员，成立移民搬迁安置办公室，通过专职人员和机动人员相结合的方式，具体承担移民搬迁安置各项工作。","项目说明：兰州新区移民搬迁安置工作办公室，统筹协调开展新区承接移民搬迁安置各项工作。\n预算明细：2023年移民办工作经费19万元，其中：\n1.移民办工作经费4.4万元（工作人员10人，主要包括办公费、差旅费、印刷费、邮电费等）；\n2.交通费14.6万元(含车辆租赁费3.6万元、司机工资7.5万元、车辆运行费3.5万元)。"]
["政府预算绩效评价费用",{"v":35,"d":"35.00"},"纳入依据：《兰州新区全面预算绩效管理实施办法（试行）》（新发〔2020〕33号）","项目说明：为贯彻落实《兰州新区全面预算绩效管理实施办法（试行）》（新发〔2020〕33号）文件精神，加强经发局（统计局）预算绩效管理，提高预算执行率和资金使用效益。计划对2020年至2022年新区本级及国家省市转移支付资金使用情况邀请第三方专业机构开展绩效评价。\n测算依据：根据经发局（统计局）涉及项目情况及难易程度第三方询价，2023年财政资金绩效评价费用35万元。具体情况如下：\n1.2020年经发局（统计局）涉及转移支付资金27268万元，涉及项目14个，计划开展预算绩效评价工作。\n2.2021年经发局（统计局）涉及转移支付资金100135万元，涉及项目25个。由新区财政牵头已经开展财政评价的资金800万元新能源汽车补贴。计划对转移支付资金剩余109385.98万元开展绩效评价。\n3.2022年经发局（统计局）预算资金共计374291.55万元，涉及项目74个。其中本级预算资金110728.38万元，涉及项目58个；转移支付资金263563.17万元，涉及项目16个。计划开展预算绩效评价。\n根据经发局（统计局）2020年至2022年预算项目数量和资金规模情况，2023年申请列入预算35万元。\n（2020、2021做转移支付资金；2022年做所有资金）"]
["全省重大项目集中开工复工动员大会新区会场费用",{"v":65,"d":"65.00"},"纳入依据：\n1.根据《关于做好全省重大项目集中开工复工动员大会准备工作的通知》（甘政重大函2020〕2号）文件精神，省政府每年常态化至少开展2次重大项目集中开工活动，推进重大项目建设，充分发挥重大项目对固定资产投资压舱石的作用。\n2.2022年管委会第36次会议纪要内容","项目说明：依据《关于做好全省重大项目集中开工复工动员大会准备工作的通知》（甘政重大函2020〕2号）文件精神，省政府每年常态化开展2次重大项目集中开工活动，推进重大项目建设，充分发挥重大项目对固定资产投资压舱石的作用。为进一步营造兰州新区重大项目大干快干的浓厚氛围，同时为兰州新区固定资产投资增长提供有力支撑，新区设立全省重大项目集中开工复工动员大会新区会场，举办新区重大项目集中开工仪式。\n测算依据：2023年重大项目开复工仪式活动经费申请预算65万元。具体情况如下：\n1.参照2020-2021年重大项目开复工仪式活动经费，2023年重大项目开复工仪式活动经费列入预算45万元；\n2.根据《2022年管委会第36次会议纪要》安排“新区分会场开工活动所需经费42万元，由新区财政足额保证”。2022年已支付活动经费22万元，其余20万元列入2023年预算。"]
["兰州新区新材料产业园区规划编制费用",{"v":54,"d":"54.00"},"纳入依据：\n1.《兰州新区党工委会议纪要（2022）第27次》\n2.《新材料产业园区总体规划及产业园区规划编制合同》","项目说明：\n2022年通过公开招标方式确定由中联西北工程设计研究院有限公司为《兰州新区新材料产业园区产业规划》、《兰州新区新材料产业园区总体规划》编制单位，并签订服务合同，约定服务费用180万元。根据《兰州新区党工委会议纪要（2022）第27次》中“园区面积按约100平方公里规划”要求，经发局（统计局）向规划编制单位提出将园区规划面积由合同约定的28平方公里变更为100平方公里。因此需与第三方就超出范围签订补充合同。目前规划编制初稿已按100平方公里完成，正在组织专家评审，最终根据评审结果修改完善后于2023年印发。\n测算依据：\n2023年申请纳入预算资金54万元，根据《新材料产业园区总体规划及产业园区规划编制合同》约定，2022年已支付合同总额的70%即126万元，剩余54万元待规划印发后2023年予以支付。\n"]
["兰州新区重点企业电力专线建设费用",{"v":2500,"d":"2500.00"},"纳入依据：\n1.《兰州新区招商引资合同》党工委主要领导在《兰州新区经济发展局（统计局）关于申请拨付海亮、宝航、宏彬、格瑞芬等四个项目电力专线建设项目资金的请示》（新经呈〔2022〕191号、209号）上批示\n2..党工委主要领导在《兰州新区市政投资管理集团有限公司关于宏彬、格瑞芬电力专线项目进展情况的报告》上批示","项目说明：根据新区党工委、管委会《关于印发兰州新区各部门职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（新发〔2020〕6号），新区重大项目供需电线路迁改和重建工作职能从建设局调整至经发局，费用由经发局负责支付给建设单位。\n测算依据：重点项目电力专线建设费用合计约6617.59万元，其中，海亮、宝航项目电力专线费用4493.59万元；宏彬、格瑞芬项目电力专线费用1124万元；金川科技科技园项目电力专线费用1000万元。具体情况如下：\n1.海亮、宝航电力专线建设规模：新建110千伏电力专线架空部分15.9公里（其中同塔双回架设约5.473公里，单回架设约4.96公里）；全线共新建杆塔75基，其中新建钢杆64基、铁塔11基；新建110千伏电力专线电缆部分2.029公里；全线共新建电缆井25座，总投资约5993.59万。项目计划2022年9月底全部建成投运，2022年已支付1500万元工程款；\n2.格瑞芬、宏彬先期电力专线建设规模：新建330千伏同塔双回线路约3.5公里，新建双回路铁塔13基，总投资约1624万元。2022年项目已开工建设，已支付500万元工程款；\n3.金川科技科技园项目电力专线建设规模：新建110千伏单回线路约6公里，项目计划2023年3月开工建设，8月前建成投运。\n2023年申请列入预算2500万元。"]
["《十四五规划纲要》中期评估等费用",{"v":90,"d":"90.00"},"纳入依据：2019年中共甘肃省委甘肃省人民政府关于统一规划体系更好发挥发展规划战略导向作用的实施意见","1.项目说明：以建立制度健全、科学规范、运行有效的规划体制为目标，落实国家发展规划，科学编制并有效实施省级发展规划，实现省级专项规划、区域规划、空间规划与发展规划统一衔接，发挥省级发展规划的战略导向作用，为建设幸福美好新甘肃、不断开创富民兴陇新局面提供有力支撑。由经发局（统计局）委托专业咨询机构，成立“十四五”规划纲要中期评估专家组，通过充分调研、实地走访、座谈交流、资料收集查阅等方式，全面梳理总结“十四五”规划纲要实施情况，深入分析查找规划实施过程中出现的困难问题，科学研判“十四五”后两年发展趋势，对“十四五”规划纲要提出的目标、任务、项目提出调整建议，系统谋划提出“十四五”后两年国民经济和社会发展重点工作任务，编制形成“十四五”规划纲要实施情况中期评估报告，报请党工委、管委会有关会议审议通过后印发实施。\n2.测算依据：参照《“十三五”规划纲要》中期评估费用情况，结合此次评估要求，需规划编制费用175万元，后期印刷费用5万元（包括：《“十四五”规划刚要》印刷费80册*150元=1.2万元；评估资料印制100份*100元=1万元；评估结果汇报印制50份*100元=0.5万元，评估修订后《“十四五”规划纲要》印制150册*150元=2.25万元，办公用品耗费0.05万元）。《“十四五”规划刚要》计划于2023年下半年启动，参照《“十三五”规划纲要》中期评估费用支付进度安排，预计2023年签订委托合同后支付第一笔费用90万元，剩余费用将结合评估工作进度，列入2024年予以支付。"]
["兰州新区价格调控经费",{"v":20,"d":"20.00"},"纳入依据：\n1.《中华人民共和国价格法》、国家发展改革委等部门《关于印发<关于完善重要民生商品价格调控机制的意见>的通知》（发改价格〔2021〕764号）\n2.甘肃省发展和改革委员会等六部门《关于印发<甘肃省完善重要民生商品价格调控机制的实施方案>的通知》（甘发改价格〔2021〕718号）第二十七条：强化资金保障。结合实际情况，安排重要民生商品价格调控相关资金，纳入各级财政预算管理，主要用于平抑重要民生商品价格异常波动相关支出。","项目说明：根据甘肃省发展和改革委等六部门《甘肃省完善重要民生商品价格调控机制的实施方案》（甘发改价格[2021]718号）第二条第四款：市（州）、县（市、区）负责基本蔬菜、水果以及其他易发生垄断行为、价格易出现异常波动的民生商品和服务价格调控。\n测算依据：根据全国第九次国务院大督查要求，由各地结合自身财力情况安排价格调控经费。因此结合新区目前人口情况，居民人均年蔬菜水果消费量160千克计算，全年总消费量为4800万千克。4800万千克/365天/20种蔬菜水果种类（按照目前省发改委重要民生商品价格监测数据）计算，每种蔬菜水果每天消费量为6575千克。按照每年约20天（疫情、自然灾害或重大节假日等），每次有20%（4种类型）的蔬菜水果价格出现异常波动需调控，每千克蔬菜水果补贴1元钱计算：6575千克×20天×4=526000千克。\n因此2023年预算费用暂列20万元整，而且因该费用为不可预见情况发生时的应急调控费用，市场价格平稳时不作使用。"]
["政府定价成本监审费用",{"v":122.8,"d":"122.80"},"纳入依据：\n1.《甘肃省发展和改革委员会甘肃省财政厅关于转发国家发展改革委财政部会计师事务所服务收费管理办法的通知》（甘发改服务〔2013〕5号）\n2.《甘肃省发展和改革委员会关于甘肃省工程造价咨询服务收费项目和标准的批复》（甘发改服务〔2014〕1140号）\n3.《国家发展改革委等部门关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》（国办函[2020]129号）\n4.甘肃省人民政府办公厅转发《省发展改革委等部门关于进一步清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展实施方案的通知》（甘政办发[2021]72号）","项目说明：\n1.成本监审是政府定价的法定依据和前置条件，由于新区目前没有独立的成本监审机构，为了正常开展政府定价工作，国家发改委要求以政府购买服务的方式委托有资质的第三方机构（如会计事务所、工程咨询公司等）辅助价格管理部门开展成本审核工作。\n2.根据《国家发展改革委等部门关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》（国办函[2020]129号）要求，新区特许经营收取的管网建设费用于2025年前必须取消。为理顺新区供水供电供气供暖等价格机制，计划2023年开展新区供水、污水处理和供热价格成本监审工作。\n测算依据：\n1.供水价格成本监审33万元。根据新区供水工程投资建设规模（管网＋水库）32亿，按照甘肃省会计审计服务费测算标准（10亿以上项目服务费为0.15‰），初步测算供水价格成本监审服务费约为48万。参考同类项目中标价情况及向第三方服务机构询价，2023年新区供水价格成本监审费用预算18万元。\n2.污水处理费成本监审15万元。根据新区污水处理项目投资建设规模（管网＋污水处理厂）8亿，按照甘肃省会计审计服务费测算标准（10亿以上项目服务费为0.15‰），初步测算污水处理费成本监审服务费为20万。参考同类项目中标价情况及向第三方服务机构询价，2023年新区污水处理费用成本监审费用15万元。\n3.供热价格成本监审47万元。目前新区供热企业有双良、华能、市政三家。根据新区供热公司目前投资建设成本（管网＋污水处理厂），按照甘肃省会计审计服务费测算标准（10亿以上项目服务费为0.15‰），初步测算服务费分别为28万（双良）、29万（华能）、11万（市政）。参考同类项目中标价情况及向第三方服务机构询价，2023年三家供热单位成本监审打包费用47万元。\n4.保障房价格成本监审42.8万元。2021年9月经发局（统计局）对需要开展政府定价成本监审的7个保障房项目通过公开招标方式最终确定费用78.5万元。截止2022年8月底已完成3个保障房项目（瑞岭锦绣家园、瑞岭馨苑、瑞岭嘉苑）的政府定价成本监审工作并支付服务费35.7万元。根据成本监审结论完成了保障性住房项目的销售价格核定及一房一价备案工作，保证每个项目实际销售价格与备案价格一致，最终结论符合国家相关政规定的标准。保障住房价格公正合理，低收入群体有房可住。因疫情影响项目建设进度，剩余4个的政府定价成本监审工作预计于2023年完成涉及费用42.8万元。2023年需列入预算资金42.8万元。\n综上，2023年申请列入预算122.8万元"]
["项目评估咨询服务费",{"v":290,"d":"290.00"},"纳入依据：\n1.《政府投资条例》（中华人民共和国国务院令 第712号2019年）\n2.《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省政府投资管理办法的通知》（甘政办发【2020】21号）","项目说明：根据《政府投资条例》（中华人民共和国国务院令 第712号2019年）、《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省政府投资管理办法的通知》（甘政办发【2020】21号）“对经济社会发展、社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的政府投资项目，投资主管部门、行业主管部门或者其他有关部门应当在中介服务机构评估、公众参与、专家评议、风险评估的基础上作出是否批准的决定”规定内容，当前新区需要对政府投资项目及其他对经济社会发展公众利益有重大影响的项目邀请第三方或相关行业专家进行评估咨询。\n测算依据：2023年项目评估咨询服务费290万元。其中：\n1.政府投资项目评估咨询服务费300万元。2023年预计评估60个项目可行性研究报告（2022年第四季度需评审项目5个，2023年需评审项目55个），主要包括城市矿产与循环产业园区基础设施配套项目、新材料产业园区和兰州新区2023年建设交通领域项目建设与城市维养计划及新区党工委、管委会确定要实施建设的政府投资项目，预计产生项目咨询评估费用300万元。其中，2023年第四季度实施的节能审查项目费用20万计划列入2024年预算资金，所以2023年暂列280万元。\n2.其他项目评估咨询服务费10万元。根据近期招商引资落地项目及管委会洽谈拟于近期签约项目情况，2023年矿产园区入驻工艺较复杂的项目预计15个。每个项目至少进行1-2次专家论证，每次需邀请5名以上专家，费用1000元/人/次。"]
["固定资产投资项目节能报告咨询评估费",{"v":40,"d":"40.00"},"纳入依据：\n1.《固定资产投资项目节能审查办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第44号）\n2.《甘肃省固定资产投资项目节能审查实施办法》（甘政办发（2017）9号）\n3.《兰州新区推行区域能评改革实施意见的通知》（新政办发（2018）145号）","项目说明：按照固定资产投资项目节能审查要求，对年综合能耗大于5000吨标准煤项目开展节能审查工作，客观评价每一个固定资产投资项目年度能耗、单位产品能耗指标，控制新增能耗满足新区能耗控制指标要求。根据省发改委工作要求，兰州新区年综合能源消费量5000吨标准煤以上的固定资产投资项目由新区开展节能审查工作。\n测算依据：2022年第四季度需开展节能审查的项目有5个，2023年需开展节能审查项目预计25个，2023年需要开展节能审查项目共计30个项目。参照2022年项目招投标资费情况及实际费用使用情况，共需费用60万元=2万元/个*30个。其中，2023年第四季度实施的节能审查项目费用20万计划列入2024年预算资金，所以2023年暂列40万元。"]
["展览馆运营费",{"v":200,"d":"200.00"},"纳入依据：\n《中共兰州新区工作委员会专题办公会议纪要[2022]第4期》","《中共兰州新区工作委员会专题办公会议纪要[2022]第4期》内容“由经发局负责，财政局、审计局、城投集团配合，积极对接省发改委，加快甘肃省经济社会发展展览馆资产移交工作；展览馆截止目前已发生的运营费用，按规定计入项目建设成本，通过项目建设结余资金列支。今后展览馆运营费用以每年200万元列入新区财政预算”，根据该项目目前审计情况及会议要求，2023年展馆维护费用列入经发局（统计局）2023年预算。后续项目运营费200万元根据最终确定的主管部门予以拨付。"]
["两项收入调查经费",{"v":30,"d":"30.00"},"纳入依据：\n1.《国家统计局甘肃调查总队关于兰州新区开展住户调查工作的批复》 （甘调字（2016）9号）\n2.《国家统计局兰州调查队关于对兰州新区开展住户调查工作的批复》（兰调字（2016）28号）\n3.国家统计局兰州调查队《关于进一步加强住户收支与生活状况调查工作的通知》（兰调字〔2021〕23号）\n4.经兰州新区经济发展局（统计局）2021年第19次党组会议研究通过，决定调整兰州新区城乡居民收支调查辅助调查员和记账户补贴标准为：记账户200元/月/户，辅助调查员500元/月/人。","项目说明：兰州新区于2016年开展新区住户调查工作，2023年住户调查工作时段为1月-12月，兰州新区共涉及10个普查小区，100户住户，每10户住户配备1名辅助调查员，共需10名调查员，调查时间12个月\n测算依据：2023年共需30万元。其中：记账户：200元*100户*12月=24万元；辅调员：500元*10人*12月=6万元\n2023年申请列入预算30万元。"]
["兰州新区重点用能企业节能监察",26.24,"纳入依据：\n1.根据国家发展改革委办公厅2021年5月印发实施的《关于进一步加强节能监察工作的通知》；\n2.2022年4月8日，省工信厅《关于对工业领域重点项目开展节能监督监察工作的通知》","项目说明：\n1.根据国家发展改革委办公厅2021年5月印发实施的《关于进一步加强节能监察工作的通知》要求，需要重点对近两年开工建设和竣工投产的“两高”项目节能审查制度执行情况、化工等高耗能行业的重点企业单位产品能耗限额标准执行情况、年综合能源消费量1万吨标准煤及以上的用能单位及地方节能主管部门指定的其他用能单位节能管理制度执行情况开展节能监督检查；\n2.2022年4月8日，省工信厅《关于对工业领域重点项目开展节能监督监察工作的通知》要求“监督检查工作由省节能监察中心和各市州工信部门实施。省节能监察中心负责对年综合能源消费总量5万吨标准煤及以上项目实施节能监督检查；各市州工信部门负责辖区内剩余项目的节能监督检查。”\n3.经发局（统计局）负责新区重点用能企业节能检查工作，具体由经发局（统计局）每年通过公开招标方式确定第三方服务机构完成节能检查工作。\n测算依据：\n2022年经发局（统计局）对23个项目2021年度能源利用情况开展了节能检查工作，产生费用24.2万元（1.05万元/个*23）。2023年计划对兰州新区约30家重点用能企业开展节能监察，参照2022年费用使用情况，2023年申请纳入预算资金26.24万元。"]
["政务中心日常运转费",{"v":40,"d":"40.00"},"纳入依据：政务大厅共设立170个窗口，截止目前，共进驻42个部门(其中，行政部门包含经发局、建设交通局、自然资源局、市场监督管理局、税务局等24家，公共服务单位包含水、电、燃气公司、烟草公司、公交公司、人才中心、征信机构等18家)，现进驻工作人员173名，政务中心工作人员18名。政务中心为所有入驻窗口单位提供办公用品、设备维修等后勤保障服务。","项目说明：因兰州新区政务服务中心工作需要，为入驻办事大厅的42家行政单位及企业（行政单位24家、企业18家，200人左右）窗口单位提供办公用品、设备维护等日常工作运转保障服务。\n测算依据：2023年政务中心日常运转经费预算40万元。费用明细具体如下：\n1.日常办公费（10.85万元）：为保障大厅正常运转，需采购日常办公用品及耗材（主要为硒鼓、墨粉盒和复印纸）、大厅饮用水、纸杯等，共计12万元。\n2.印刷费（2.5万元）：印制大厅标识标牌、人员工作证、季度“服务明星”荣誉证书、营商环境体验官证书、宣传报道汇编等，预估印刷费2.5万元。\n3.硬件维护费（3万元）：为深化“放管服”改革，提高办事效率，保障中心及大厅窗口叫号器、评价器、抽号机等电子设备以及电脑、打印机、复印机、高拍仪等办公设备正常运行，提高设备的使用效率，2022年已产生维护费2.3万元，参照2022年费用使用情况，2023年预估维修费3万元。\n4.EMS邮寄费（3.6万元）：为深化“放管服”改革工作，实现群众和企业到政府办事“最多跑一次”，政务中心推出了EMS邮寄服务，将办结的证照、证件等邮寄给办事人，邮寄费由政务中心承担。按平均每月3000元估算，预估2023年邮寄费为3.6万元。\n5.通信服务费（1.8万元）：政务中心承担所有入驻大厅窗口的通信服务费，按平均每月1500元计算，预估2023年邮电费为1.8万元。\n6.车辆租赁费（10.75万元）：政务中心现有工作人员14名，有车辆1台，目前车辆核心组件（变速箱）已损坏，正在申报报废手续。政务中心主要承担新区“放管服”改革、营商环境、审批制度改革、政务服务向基层延伸等工作，经常要前往基层政务大厅对接指导工作，审批办工作人员也时常要查看项目现场，使用车辆频率较高，为保障各项工作正常开展，计划2023年原车辆报废后重新租赁一辆大众朗逸，经询价，租车费用33960元，司机费用73470.72元，共计107430.72元。\n7.灭鼠费（1万元）：由于政务大厅老鼠居多，对网线、电路等损伤较大，根据新区卫健委《2021年兰州新区病媒生物防制工作实施方案》，续签灭鼠合同，做好灭鼠工作，灭鼠费1万元。\n8.互联网专线业务费（6.5万元）：根据政务大厅进驻人员及业务办理实际，由中国电信股份有限公司兰州分公司提供一条上下行不低于200M互联网专线，5个公网IP地址，按年签订《互联网专线业务服务合同》，费用6.5万元/年，合同期限2022年9月2日-2023年9月1日。2023年列入预算6.5万元。"]
["兰州新区储备粮补贴资金",313.64,"纳入依据：\n1.《兰州新区粮食风险基金管理暂行办法》（新办法【2022】17号）\n《兰州新区党工委、管委会机构改革方案》的通知（新发〔2019〕15号）\n2.《兰州新区储备粮管理办法（暂行）》第二十七条“新区储备粮贷款利息、保管和轮换等费用补贴全部列入兰州新区财政预算。新区财政局根据核定的相关标准按季度拨付新区经发局。新区储备粮费用补贴执行贷款利息（实际贷款利率）、保管费用0.05元/斤·年、轮换费用0.01元/斤·年标准，新区经发局按季度拨补承储企业”。","1.保管轮换费用146.775万元（现有10000吨储备粮，预计新增成品粮1575吨）。（1）现有原粮保管费108万元：9000吨×2000斤×0.05元/斤·年=90万元、原粮轮换费：9000吨×2000斤×0.01元/斤·年=18万元，合计：90万元+18万元=108万元；（2）现有成品粮保管费12万元：1000吨×2000斤×0.05元/斤·年=10万元、成品粮轮换费：1000吨×2000斤×0.01元/斤·年=2万元，合计：100000元+20000元=12万元；（3）新增成品粮保管轮换费26.775万元。经与益海嘉里对接，企业轮换一次成品粮所需费用为20元/吨,企业计划每年轮换4次，每年轮换费为80元/吨，共计80元/吨×1575吨=12.6万元；成品粮保管费用每年为90元/吨，共计90元/吨×1575吨=14.1750万元。合计：12.6万元+14.1750万元=26.7750万元。\n2.贷款利息143.99万元：（1）已取得贷款利息补贴约121.661万元。原粮贷款利息：2691万元×利率4.05%÷360天×365天=110.4992万元；成品粮贷款：271.824175万元×利率4.05%÷360天×365天=11.1618万元。合计：110.4992万元+11.1618万元=121.661万元；（2）新增贷款利息补贴22.325625万元。经与益海嘉里对接，企业计划就落实1575吨成品粮储备业务贷款551.25万元（每吨3500元）。参照农发行皋兰县支行，2020年10月下达现有10000吨储备粮贷款利息利率，新增1575吨成品粮储备任务贷款利息补贴：551.25万元×利率4.05%=22.325625万元。\n3.仓储管理费用22.8769万元。经与益海嘉里对接，企业落实新增1575吨成品粮储备任务，还需仓储设施设备维护费150000元/年，相关物料损耗费7000元/年、设备购置费71769元/年。"]
["新能源汽车地方补贴新区配套补贴资金",{"v":1200,"d":"1200.00"},"纳入依据：\n国家最新文件政策要求（李克强总理提出新能源补贴资金）\n1.《甘肃省财政厅、甘肃省工业和信息化委员会、甘肃省科学技术厅关于印发〈关于调整省级新能源汽车推广应用财政补贴政策〉的通知》（甘财经一〔2017〕27号）\n2.《甘肃省财政厅、甘肃省工业和信息化委员会、甘肃省科学技术厅关于印发〈甘肃省新能源汽车补贴资金管理办法〉的通知》（甘财经一〔2016〕61号）\n3.《兰州新区管委会会议纪要2022年第13次》","项目说明：\n1.根据新能源汽车政策文件规定，新能源汽车地方补贴标准按中央财政补贴标准的60%执行，其中：省级财政按中央财政补贴标准的35%补贴，市（州）、县（市、区）财政按中央财政补贴标准的25%补贴。\n2.根据《兰州新区管委会会议纪要2022年第13次》精神，新能源汽车地方补贴新区配套补贴资金由经发局会同财政局列入部预算。\n测算依据：\n1.兰州驼铃能源管理有限公司补贴资金1850.5万元。驼铃能源省级补贴到位资金4325.92万元，截止2022年8月底剩余883.48万元尚未拨付；市级新能源汽车补贴1850.5万元，已拨付800万元，剩余1050.5万元由市级部门列入2023年预算；新区配套补贴资金1850.5万元，剩余1850.5万元尚未拨付，2023年申请列入预算1187.4万元；\n2.兰州新区城市公共交通有限公司12.6万元：新区公交公司2018年购买的12台新能源电动车，省级补贴资金58.8万元已于2022年拨付，市级及新区配套补贴资金12.6万元尚未拨付，均计划纳入2023年预算。申请将新区配套资金12.6万元纳入2023年预算。\n综上，2023年申请列入预算1200万元。"]
["兰州新区电力、通信设施迁改费用",{"v":650,"d":"650.00"},"纳入依据：\n1.《关于印发兰州新区各部门职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（新发〔2020〕6号）\n2.《兰州新区电力设施迁改工作方案（试行）》","项目说明：1.根据新区党工委、管委会《关于印发兰州新区各部门职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（新发〔2020〕6号），2020年2月，新区重大项目供需电线路迁改和重建工作职能从建设局调整至经发局，迁改费用由经发局负责支付给建设单位。\n2.根据《兰州新区电力设施迁改工作方案（试行）》及2020年5月新区经发局与市政集团签订的框架协议，迁改项目由经发局下达任务至新区市政集团具体实施，迁改费用由新区经发局支付给市政集团。\n测算依据：根据近期招商引资落地项目及管委会洽谈拟于近期签约项目，需预付兰州新区电力、通信设施迁改费用650万元，列入2023年预算主要用于以下项目迁改：金川科技园项目范围内电力、通信设施迁改工程，新建10千伏线路约4公里，低压线路若干，10千伏台变2座，5G基站一座及配套电力接入工程；凯盛科技公司项目范围内电力、通信设施迁改工程，新建通信线路约12公里及搬迁配套设备，新建10千伏线路约4公里，包含低压线路及低压台变1座；中储粮兰州基地项目范围内电力、通信设施迁改工程，新建35千伏线路约1.6公里，钢杆15基；鸿丰电石项目范围内电力、通信设施迁改工程，新建10千伏线路约5公里，新建通信基站一座及配套电力接入工程盈昌集团20万吨工业硅项目范围内电力、通信设施迁改工程，新建35千伏线路约4公里，钢杆27基，通信基站一座。最终迁改费用，根据审计结果据实结算。"]
["2021年度高质量发展奖励资金",{"v":280,"d":"280.00"},"2022年6月14日，兰州新区2022年第19次党政联席会议明确：“新区科文旅集团、农投集团、商投集团3家企业2021年度在筑牢疫情防控防线、承接移民搬迁安置、深化对外开放合作等方面作出了突出贡献，为新区圆满完成年度目标任务、推动高质量跨越式发展发挥了较好示范带动作用。会议同意给予新区科文旅集团、农投集团、商投集团3家企业2021年度奖励资金2000万元。其中，给予科文旅集团920万元、农投集团800万元、商投集团280万元。","2022年6月14日，兰州新区2022年第19次党政联席会议明确：“新区科文旅集团、农投集团、商投集团3家企业2021年度在筑牢疫情防控防线、承接移民搬迁安置、深化对外开放合作等方面作出了突出贡献，为新区圆满完成年度目标任务、推动高质量跨越式发展发挥了较好示范带动作用。会议同意给予新区科文旅集团、农投集团、商投集团3家企业2021年度奖励资金2000万元。其中，给予科文旅集团920万元、农投集团800万元、商投集团280万元。2022年度已给予科文旅集团920万元、农投集团800万元，申请将商投集团280万元列入2023年预算资金。"]